Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
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Ratios de rentabilité (résumé)
KLA Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance généralement à la hausse sur la période, passant d'environ 57,81 % en 2020 à 60,91 % en 2025. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des ventes brutes, avec une légère augmentation lors de la dernière année observée, dépassant même le pic de 61 % en 2022.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 25,87 % à 39,67 %. Cependant, en 2023, une légère diminution est constatée, tombant à 38,06 %, avant une nouvelle baisse en 2024 à 34,1 %. Une reprise est observée en 2025 avec un ratio de 39,28 %, dépassant le niveau de 2022. Cela suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle notamment en 2022 et 2025.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette présente une tendance à la hausse régulière, passant de 20,96 % en 2020 à un maximum de 36,06 % en 2022. Une baisse est observée en 2023 (32,27 %) et en 2024 (28,15 %), avant une reprise en 2025 pour atteindre 33,41 %. Cette dynamique reflète une amélioration significative de la profitabilité après impôts au fil du temps, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance très marquée entre 2020 et 2022, culminant à 237,04 % en 2022. Par la suite, une forte baisse est observée en 2023 à 116,01 %, avec une diminution notable également en 2024 à 82 %. En 2025, le ROE s'accroît à nouveau pour atteindre 86,56 %, mais reste inférieur au pic de 2022. La trajectoire indique une période de forte rentabilité en 2022, suivie d’une correction, puis d’un rebond partiel en 2025.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a progressé constamment de 13,11 % en 2020 à 26,37 % en 2022, révélant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du profit. Après un léger déclin à 24,07 % en 2023, il diminue en 2024 à 17,9 %, avant de se redresser en 2025 à 25,28 %. Ces variations indiquent une fluctuation de l'efficience opérationnelle et une forte performance en 2022, avec une tendance à la hausse en fin de période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
KLA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenus | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en valeur absolue, a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle a augmenté de manière significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 3,36 milliards de dollars à près de 6,28 milliards de dollars. Bien qu'une légère baisse soit observée en 2024, la valeur reste nettement supérieure à celle de 2020, avant de repartir à la hausse en 2025 pour atteindre environ 7,40 milliards de dollars. La stabilité de la ratio de marge bénéficiaire brute, oscillant entre 57,81% et 61%, traduit une gestion efficace des coûts en relation avec l'augmentation des revenus et des marges brutes en valeur absolue.
- Évolution des revenus
- Les revenus, également en valeur absolue, ont connu une croissance soutenue sur toute la période, avec un pic en 2023 à près de 10,50 milliards de dollars. Après une légère baisse en 2024, ceux-ci rebondissent fortement en 2025 pour atteindre environ 12,16 milliards de dollars, marquant une expansion continue des activités. La croissance des revenus est en phase avec l'augmentation de la marge brute, ce qui indique une amélioration de la performance commerciale globale.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, en pourcentage, est resté relativement stable autour de 58% à 62% tout au long de la période. Il atteint un maximum de 61% en 2022, puis fluctue légèrement mais reste proche de 60% jusqu'en 2025. Cette stabilité relative souligne une gestion efficace des coûts et une maîtrise de la rentabilité en dépit de fluctuations des revenus absolus. La légère augmentation en 2025 à 60,91% continue d’affirmer la tendance à une bonne maîtrise des marges au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
KLA Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenus | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- La société a connu une croissance notable de son résultat d’exploitation sur la période analysée. Entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2023, ce résultat est passé de 1 502 201 US$ à 3 994 696 US$, marquant une augmentation significative. Toutefois, en 2024, une légère baisse est observée, avec un résultat de 3 346 210 US$, avant une reprise importante en 2025, où le résultat atteint 4 775 127 US$. Ceci indique une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période, avec une période de fluctuation intermédiaire.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance continue et soutenue, passant de 5 806 424 US$ en 2020 à un pic de 10 496 056 US$ en 2023. Après ce pic, une légère diminution est observée en 2024, avec un chiffre de 9 812 247 US$, mais celle-ci est rapidement compensée en 2025, avec une progression à 12 156 162 US$. La croissance globale sur la période reste significative, témoignant d’une expansion réussie des activités ou d’une augmentation des parts de marché.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 25,87 % à 39,67 %, indiquant une amélioration de la rentabilité des activités opérationnelles. En 2023, il se maintient à un niveau élevé de 38,06 %, mais en 2024, une dégradation à 34,1 % est observée, suggérant une réduction de la marge bénéficiaire d’exploitation. Néanmoins, en 2025, le ratio remonte à 39,28 %, reflétant une restauration ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise. Cette évolution indique une gestion efficace pour maintenir la rentabilité malgré des fluctuations des revenus ou des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire nette
KLA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | |||||||
| Revenus | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à KLA ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables à l'entreprise
- Les bénéfices nets ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 1,22 milliard de dollars à plus de 3,38 milliards de dollars, soit une augmentation proche de 177 % dans cette période. Après une légère baisse en 2024, où ils ont chuté à 2,76 milliards de dollars, une reprise notable est observée en 2025 avec un bénéfice atteignant environ 4,06 milliards de dollars, ce qui dépasse largement le niveau de 2023.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont augmenté de façon constante au cours de la période observée, passant de 5,81 milliards de dollars en 2020 à plus de 12,15 milliards de dollars en 2025. Cette progression reflète une croissance soutenue, notamment entre 2020 et 2023, où l'on constate une augmentation annuelle continue. La légère baisse en 2024, passant de 10,50 milliards à 9,81 milliards de dollars, indique une période de ralentissement ou de défi temporaire, mais la reprise en 2025 à plus de 12,15 milliards témoigne d'un regain d'activité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration constante entre 2020 et 2022, passant de 20,96 % à 36,06 %, ce qui indique une augmentation de la rentabilité relative. En 2023, ce ratio diminue à 32,27 %, puis continue de baisser en 2024, atteignant 28,15 %, avant de remonter à 33,41 % en 2025. La fluctuation observable pourrait indiquer des variations dans la structure des coûts ou dans la politique de gestion des marges, tout en conservant une rentabilité globale relativement élevée et en croissance en fin de période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
KLA Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | |||||||
| Total des capitaux propres de KLA | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à KLA ÷ Total des capitaux propres de KLA
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à KLA
- Entre juin 2020 et juin 2022, le bénéfice net a affiché une croissance significative, passant d'environ 1,22 milliard de dollars à plus de 3,32 milliards de dollars. Cette tendance indique une amélioration importante de la rentabilité sur cette période. Cependant, en juin 2023, le bénéfice net demeure relativement stable par rapport à 2022, avec une légère augmentation. En revanche, une baisse est observée en juin 2024, avec un bénéfice revenant à environ 2,76 milliards de dollars, en dessous du pic atteint en 2022. En juin 2025, une forte reprise se manifeste, avec un bénéfice net atteignant environ 4,06 milliards de dollars, enregistrant ainsi une croissance remarquable à la fin de la période analysée.
- Total des capitaux propres de KLA
- Les capitaux propres ont connu une évolution variable. Une croissance notable est visible entre juin 2020 et juin 2021, passant de 2,66 milliards à plus de 3,38 milliards de dollars. Cependant, une chute importante intervient en juin 2022, avec une valeur diminuant à environ 1,4 milliard de dollars, ce qui peut indiquer une dépréciation ou une distribution importante aux actionnaires lors de cette période. Par la suite, les capitaux propres augmentent de nouveau, atteignant près de 3,37 milliards de dollars en juin 2023, puis continuent de croître pour atteindre près de 4,69 milliards de dollars en juin 2025. Cette progression reflète une amélioration de la situation financière globale de l'entreprise, notamment lors des années récentes.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres affiche une dynamique fortement positive. Il a connu une augmentation spectaculaire, passant de 45,65% en juin 2020 à une valeur exceptionnelle de 237,04% en juin 2022, indiquant une rentabilité très élevée par rapport aux capitaux propres durant cette période. La tendance se poursuit en juin 2023 avec un ROE de 116,01%, mais une réduction notable intervient en juin 2024, avec un ROE de 82%. En juin 2025, le ROE remonte à 86,56%, témoignant d’une rentabilité toujours très élevée, supérieure à 80%, et illustrant une gestion efficiente de la rentabilité relative aux capitaux propres même après la période de forte croissance en 2022.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
KLA Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2025 | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à KLA | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à KLA ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance soutenue entre 2020 et 2023, passant de 1 216 785 USD à 3 387 277 USD, soit une augmentation significative. Cependant, une contraction est observée en 2024, avec une baisse à 2 761 896 USD, avant une reprise remarquable en 2025 où le bénéfice dépasse largement la niveau de 2023, atteignant 4 061 643 USD. Cette tendance indique une forte progression globale, avec une fluctuation en 2024 pouvant refléter des éléments exceptionnels ou un ajustement opérationnel.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a constamment augmenté sur la période, passant de 9 279 960 USD en 2020 à plus de 16 millions USD en 2025, avec une croissance régulière. Cela traduit une expansion des ressources totales de l'entreprise, probablement sous l’effet d’investissements ou d’une croissance organique soutenue dans ses activités.
- Évolution du ratio de rentabilité des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une nette amélioration entre 2020 et 2022, passant de 13,11% à 26,37%, indiquant une meilleure rentabilité des actifs. En 2023, le ROA diminue légèrement à 24,07%, puis chute à 17,9% en 2024, ce qui pourrait refléter une baisse de l'efficacité ou un changement dans la composition des actifs. Cependant, en 2025, le ROA rebondit à 25,28%, retrouvant ainsi un niveau élevé et témoignant d'une amélioration de la rentabilité sur la période récente. La tendance globale montre une forte progression en termes de rentabilité jusqu'en 2022, suivie d’un léger recul puis d’un rebond significatif en 2025.