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Monolithic Power Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Monolithic Power Systems Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances du chiffre d'affaires et de la marge brute
- Le chiffre d'affaires est normalisé à 100 % sur l'ensemble des années, ce qui permet une comparaison relative des autres indicateurs. La marge brute a connu une hausse progressive, passant de 55,18 % en 2020 à un pic de 58,44 % en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité brute. Cependant, cette marge a quelque peu diminué à 56,07 % en 2023 et 55,32 % en 2024, suggérant un léger repli dans la rentabilité commerciale.
Il est notable que la croissance de la marge brute a été essentiellement soutenue par une réduction du coût des revenus, qui a diminué de 44,82 % en 2020 à 41,56 % en 2022, avant d'augmenter à nouveau en 2023 et 2024, respectivement à 43,93 % et 44,68 %. This fluctuation indique une gestion des coûts en phase d'ajustement ou une variabilité dans le profil des produits et services. - Évolution des dépenses opérationnelles
- Les charges de recherche et développement, en pourcentage du chiffre d'affaires, ont diminué, passant de -16,29 % en 2020 à -13,39 % en 2022, puis légèrement en augmentation en 2023 et 2024, respectivement à -14,48 % et -14,71 %. Ce comportement pourrait refléter une réduction relative des investissements dans l’innovation ou une optimisation des dépenses liées à la R&D.
Les coûts de vente, général et administratif ont connu une stabilité relative avec une baisse significative en 2022, passant de -20,07 % à -15,70 %, avant de remonter à -16,16 % en 2024. La tendance indique une gestion efficace pour contenir ces coûts tout en maintenant l'activité.
Les charges d'exploitation totales ont suivi un modèle similaire, diminuant à 29,08 % en 2022 pour mieux se maintenir en dessous de 30 %, puis augmentant légèrement en 2023 et 2024, témoignant d’une certaine stabilité dans la gestion des coûts opérationnels. - Résultat d'exploitation et bénéfice net
- Le résultat d'exploitation, en pourcentage du chiffre d'affaires, a connu une progression notable, passant de 18,81 % en 2020 à un sommet de 29,36 % en 2022. Après une légère baisse en 2023 à 26,45 %, il se situait à 24,44 % en 2024, ce qui demeure élevé dans une tendance générale à la profitabilité accrue. Cette progression signale une amélioration continue de la performance opérationnelle.
Le bénéfice avant impôts a suivi une trajectoire similaire, passant de 20,05 % en 2020 à 29,26 % en 2022. Toutefois, la période 2023-2024 montre une légère baisse, respectivement à 27,78 % puis 25,96 %, suggérant une compression des marges fiscales ou d’autres éléments exceptionnels. - Éléments spécifiques et autres indicateurs financiers
- Les revenus d'intérêts ont légèrement fluctué, se situant entre 0,8 % et 1,28 %, avec une hausse en 2023. La charge d’impôt s’est initialement accentuée, passant à -4,86 % en 2022, mais a enregistré une évolution anormale en 2024 avec une contribution positive exceptionnelle de 54,99 %, probablement liée à une correction comptable ou une réalisation fiscale.
Le revenu net a connu une croissance significative en 2022 pour atteindre 24,39 %, mais en 2023, il a légèrement diminué. La forte augmentation en 2024 à 80,95 % est remarquable, ce qui pourrait indiquer une opération exceptionnelle ou une correction comptable importante. - Autres éléments
- Les contributions caritatives ont augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires, passant de -0,09 % en 2020 à -1,08 % en 2024, reflétant une augmentation des charges associées à des actions civiles ou philanthropiques.
Les autres produits et charges nets ont affiché une tendance à la stabilité, oscillant entre 0,81 % et 1,52 % du chiffre d'affaires.
Les variations observées dans les amortissements et les gains sur placements, ainsi que dans d’autres éléments exceptionnels, indiquent une gestion active d’actifs et d’engagements financiers, avec quelques effets positifs ou négatifs ponctuels.