Stock Analysis on Net
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Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Roper Technologies Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 17.16% = 10.37% × 1.65
30 juin 2023 17.34% = 10.57% × 1.64
31 mars 2023 17.19% = 10.35% × 1.66
31 déc. 2022 28.34% = 16.84% × 1.68
30 sept. 2022 20.96% = 11.90% × 1.76
30 juin 2022 20.88% = 11.31% × 1.85
31 mars 2022 21.28% = 11.25% × 1.89
31 déc. 2021 9.97% = 4.86% × 2.05
30 sept. 2021 9.88% = 4.72% × 2.09
30 juin 2021 9.61% = 4.47% × 2.15
31 mars 2021 9.27% = 4.18% × 2.22
31 déc. 2020 9.06% = 3.95% × 2.29
30 sept. 2020 15.40% = 6.62% × 2.33
30 juin 2020 16.28% = 8.40% × 1.94
31 mars 2020 17.08% = 9.03% × 1.89
31 déc. 2019 18.63% = 9.76% × 1.91
30 sept. 2019 13.46% = 6.48% × 2.08
30 juin 2019 13.46% = 7.07% × 1.90
31 mars 2019 13.55% = 7.15% × 1.89
31 déc. 2018 12.20% = 6.19% × 1.97
30 sept. 2018 — = — × 2.02
30 juin 2018 — = — × 2.10
31 mars 2018 — = — × 1.97

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Roper Technologies Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 17.16% = 48.77% × 0.21 × 1.65
30 juin 2023 17.34% = 50.21% × 0.21 × 1.64
31 mars 2023 17.19% = 50.48% × 0.20 × 1.66
31 déc. 2022 28.34% = 84.60% × 0.20 × 1.68
30 sept. 2022 20.96% = 53.25% × 0.22 × 1.76
30 juin 2022 20.88% = 51.50% × 0.22 × 1.85
31 mars 2022 21.28% = 50.76% × 0.22 × 1.89
31 déc. 2021 9.97% = 19.95% × 0.24 × 2.05
30 sept. 2021 9.88% = 19.42% × 0.24 × 2.09
30 juin 2021 9.61% = 18.78% × 0.24 × 2.15
31 mars 2021 9.27% = 17.98% × 0.23 × 2.22
31 déc. 2020 9.06% = 17.18% × 0.23 × 2.29
30 sept. 2020 15.40% = 28.89% × 0.23 × 2.33
30 juin 2020 16.28% = 29.75% × 0.28 × 1.94
31 mars 2020 17.08% = 30.18% × 0.30 × 1.89
31 déc. 2019 18.63% = 32.94% × 0.30 × 1.91
30 sept. 2019 13.46% = 21.58% × 0.30 × 2.08
30 juin 2019 13.46% = 21.16% × 0.33 × 1.90
31 mars 2019 13.55% = 20.90% × 0.34 × 1.89
31 déc. 2018 12.20% = 18.19% × 0.34 × 1.97
30 sept. 2018 — = — × — × 2.02
30 juin 2018 — = — × — × 2.10
31 mars 2018 — = — × — × 1.97

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Roper Technologies Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 17.16% = 0.90 × 0.95 × 57.19% × 0.21 × 1.65
30 juin 2023 17.34% = 0.90 × 0.95 × 58.61% × 0.21 × 1.64
31 mars 2023 17.19% = 0.90 × 0.95 × 59.19% × 0.20 × 1.66
31 déc. 2022 28.34% = 0.94 × 0.96 × 93.70% × 0.20 × 1.68
30 sept. 2022 20.96% = 0.91 × 0.94 × 62.24% × 0.22 × 1.76
30 juin 2022 20.88% = 0.91 × 0.94 × 60.71% × 0.22 × 1.85
31 mars 2022 21.28% = 0.91 × 0.93 × 59.71% × 0.22 × 1.89
31 déc. 2021 9.97% = 0.80 × 0.86 × 28.99% × 0.24 × 2.05
30 sept. 2021 9.88% = 0.79 × 0.85 × 28.63% × 0.24 × 2.09
30 juin 2021 9.61% = 0.80 × 0.84 × 27.96% × 0.24 × 2.15
31 mars 2021 9.27% = 0.79 × 0.84 × 27.00% × 0.23 × 2.22
31 déc. 2020 9.06% = 0.79 × 0.85 × 25.84% × 0.23 × 2.29
30 sept. 2020 15.40% = 0.77 × 0.91 × 41.43% × 0.23 × 2.33
30 juin 2020 16.28% = 0.78 × 0.92 × 41.91% × 0.28 × 1.94
31 mars 2020 17.08% = 0.78 × 0.92 × 42.38% × 0.30 × 1.89
31 déc. 2019 18.63% = 0.79 × 0.92 × 44.98% × 0.30 × 1.91
30 sept. 2019 13.46% = 0.83 × 0.88 × 29.59% × 0.30 × 2.08
30 juin 2019 13.46% = 0.82 × 0.88 × 29.28% × 0.33 × 1.90
31 mars 2019 13.55% = 0.81 × 0.88 × 29.28% × 0.34 × 1.89
31 déc. 2018 12.20% = 0.79 × 0.87 × 26.59% × 0.34 × 1.97
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 2.02
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 2.10
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 1.97

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Roper Technologies Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2023 10.37% = 48.77% × 0.21
30 juin 2023 10.57% = 50.21% × 0.21
31 mars 2023 10.35% = 50.48% × 0.20
31 déc. 2022 16.84% = 84.60% × 0.20
30 sept. 2022 11.90% = 53.25% × 0.22
30 juin 2022 11.31% = 51.50% × 0.22
31 mars 2022 11.25% = 50.76% × 0.22
31 déc. 2021 4.86% = 19.95% × 0.24
30 sept. 2021 4.72% = 19.42% × 0.24
30 juin 2021 4.47% = 18.78% × 0.24
31 mars 2021 4.18% = 17.98% × 0.23
31 déc. 2020 3.95% = 17.18% × 0.23
30 sept. 2020 6.62% = 28.89% × 0.23
30 juin 2020 8.40% = 29.75% × 0.28
31 mars 2020 9.03% = 30.18% × 0.30
31 déc. 2019 9.76% = 32.94% × 0.30
30 sept. 2019 6.48% = 21.58% × 0.30
30 juin 2019 7.07% = 21.16% × 0.33
31 mars 2019 7.15% = 20.90% × 0.34
31 déc. 2018 6.19% = 18.19% × 0.34
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Roper Technologies Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 sept. 2023 10.37% = 0.90 × 0.95 × 57.19% × 0.21
30 juin 2023 10.57% = 0.90 × 0.95 × 58.61% × 0.21
31 mars 2023 10.35% = 0.90 × 0.95 × 59.19% × 0.20
31 déc. 2022 16.84% = 0.94 × 0.96 × 93.70% × 0.20
30 sept. 2022 11.90% = 0.91 × 0.94 × 62.24% × 0.22
30 juin 2022 11.31% = 0.91 × 0.94 × 60.71% × 0.22
31 mars 2022 11.25% = 0.91 × 0.93 × 59.71% × 0.22
31 déc. 2021 4.86% = 0.80 × 0.86 × 28.99% × 0.24
30 sept. 2021 4.72% = 0.79 × 0.85 × 28.63% × 0.24
30 juin 2021 4.47% = 0.80 × 0.84 × 27.96% × 0.24
31 mars 2021 4.18% = 0.79 × 0.84 × 27.00% × 0.23
31 déc. 2020 3.95% = 0.79 × 0.85 × 25.84% × 0.23
30 sept. 2020 6.62% = 0.77 × 0.91 × 41.43% × 0.23
30 juin 2020 8.40% = 0.78 × 0.92 × 41.91% × 0.28
31 mars 2020 9.03% = 0.78 × 0.92 × 42.38% × 0.30
31 déc. 2019 9.76% = 0.79 × 0.92 × 44.98% × 0.30
30 sept. 2019 6.48% = 0.83 × 0.88 × 29.59% × 0.30
30 juin 2019 7.07% = 0.82 × 0.88 × 29.28% × 0.33
31 mars 2019 7.15% = 0.81 × 0.88 × 29.28% × 0.34
31 déc. 2018 6.19% = 0.79 × 0.87 × 26.59% × 0.34
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Roper Technologies Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 sept. 2023 48.77% = 0.90 × 0.95 × 57.19%
30 juin 2023 50.21% = 0.90 × 0.95 × 58.61%
31 mars 2023 50.48% = 0.90 × 0.95 × 59.19%
31 déc. 2022 84.60% = 0.94 × 0.96 × 93.70%
30 sept. 2022 53.25% = 0.91 × 0.94 × 62.24%
30 juin 2022 51.50% = 0.91 × 0.94 × 60.71%
31 mars 2022 50.76% = 0.91 × 0.93 × 59.71%
31 déc. 2021 19.95% = 0.80 × 0.86 × 28.99%
30 sept. 2021 19.42% = 0.79 × 0.85 × 28.63%
30 juin 2021 18.78% = 0.80 × 0.84 × 27.96%
31 mars 2021 17.98% = 0.79 × 0.84 × 27.00%
31 déc. 2020 17.18% = 0.79 × 0.85 × 25.84%
30 sept. 2020 28.89% = 0.77 × 0.91 × 41.43%
30 juin 2020 29.75% = 0.78 × 0.92 × 41.91%
31 mars 2020 30.18% = 0.78 × 0.92 × 42.38%
31 déc. 2019 32.94% = 0.79 × 0.92 × 44.98%
30 sept. 2019 21.58% = 0.83 × 0.88 × 29.59%
30 juin 2019 21.16% = 0.82 × 0.88 × 29.28%
31 mars 2019 20.90% = 0.81 × 0.88 × 29.28%
31 déc. 2018 18.19% = 0.79 × 0.87 × 26.59%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette au T3 2023 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.