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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

22,49 $US

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Analyse de l’impôt sur les bénéfices

Microsoft Excel

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Charge d’impôt sur le résultat

Allergan Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Fédéral des États-Unis
État des États-Unis
Hors États-Unis
Courant
Fédéral des États-Unis
État des États-Unis
Hors États-Unis
Différé
Charge d’impôts sur les bénéfices

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

Composant Description L’entreprise
Courant Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme se rapportant au bénéfice imposable lié aux activités poursuivies. Le courant de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Différé Montant de la charge d’impôt différé liée au bénéfice lié aux activités poursuivies. Les Allergan Inc. reportés ont augmenté de 2012 à 2013, mais ont ensuite légèrement diminué de 2013 à 2014 pour ne pas atteindre le niveau de 2012.
Charge d’impôts sur les bénéfices Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé liées aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur le résultat de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013, puis a légèrement diminué de 2013 à 2014.

Taux effectif d’imposition (EITR)

Allergan Inc., rapprochement du taux effectif d’imposition (EITR)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Taux légal de la charge d’impôt
Impôts d’État, déduction faite de l’avantage fiscal américain
Différentiel d’imposition sur les revenus étrangers
Autres crédits (R&D)
Règlements/redressements de contrôles fiscaux
Règlement juridique
Autre
Taux d’imposition effectif

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Allergan Inc. a diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Allergan Inc., composantes des actifs et passifs d’impôt différé

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Pertes nettes d’exploitation
Charges à payer
Charges capitalisées
Rémunération différée
Medicare, Medicaid et autres remboursements accumulés pour les soins de santé
Prestations médicales postérieures à la retraite
Immobilisations incorporelles capitalisées
Produits reportés
Réserves et ajustements d’inventaire
Attribution d’une rémunération fondée sur des actions
Coûts non facturés
Régimes de retraite
Crédits R&D
Tous les autres
Actifs d’impôt différé, bruts
Provision pour moins-value
Actifs d’impôts différés
Dépréciation
Immobilisations incorporelles développées et liées à la technologie
R&D en cours de fabrication
Tous les autres
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé, bruts Montant avant affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé, bruts de Allergan Inc. ont augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. L’actif d’impôt différé des Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé à payer, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) net d’impôt différé de Allergan Inc. a diminué de 2012 à 2013, puis a légèrement augmenté de 2013 à 2014.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Allergan Inc., actifs et passifs d’impôt différé, classification

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Actifs nets d’impôts différés courants
Actifs nets d’impôts différés non courants

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs nets d’impôts différés non courants Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. L’actif net d’impôt différé non courant de Allergan Inc. a diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Allergan Inc., ajustements des états financiers

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Ajustement de l’actif circulant
Actif circulant (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôts différés à court terme, montant net
Actif circulant (après ajustement)
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôts différés à court terme, montant net
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres des actionnaires d’Allergan, Inc.
Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Total des capitaux propres d’Allergan, Inc. (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net attribuable à Allergan, Inc.
Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).


Allergan Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Allergan Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité actuel (non ajusté)
Ratio de liquidité actuel (ajusté)
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité actuel (ajusté) Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif à court terme ajusté par le passif à court terme ajusté. Le ratio de liquidité actuel (ajusté) de Allergan Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite amélioré de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013, puis a légèrement diminué de 2013 à 2014 pour ne pas atteindre le niveau de 2012.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite amélioré de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio du rendement de l’actif (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite amélioré de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.

Allergan Inc., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de liquidité actuel (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actifs à court terme ajustés
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

2014 Calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Ratio de liquidité actuel (ajusté) = Actifs à court terme ajustés ÷ Passif à court terme
= ÷ =

Ratio de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité actuel (ajusté) Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif à court terme ajusté par le passif à court terme ajusté. Le ratio de liquidité actuel (ajusté) de Allergan Inc. s’est amélioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc.
Ventes nettes de produits
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net ajusté attribuable à Allergan, Inc.
Ventes nettes de produits
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

2014 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. ÷ Ventes nettes de produits
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Allergan, Inc. ÷ Ventes nettes de produits
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite amélioré de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Ventes nettes de produits
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Ventes nettes de produits
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

2014 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Ventes nettes de produits ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Ventes nettes de produits ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de l’actif
Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total de l’actif ajusté
Total ajusté des capitaux propres des actionnaires d’Allergan, Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

2014 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres des actionnaires d’Allergan, Inc.
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Allergan Inc. a augmenté de 2012 à 2013, puis a légèrement diminué de 2013 à 2014 pour ne pas atteindre le niveau de 2012.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc.
Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net ajusté attribuable à Allergan, Inc.
Total ajusté des capitaux propres des actionnaires d’Allergan, Inc.
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

2014 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. ÷ Total des capitaux propres d’Allergan, Inc.
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Allergan, Inc. ÷ Total ajusté des capitaux propres des actionnaires d’Allergan, Inc.
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite amélioré de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc.
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net ajusté attribuable à Allergan, Inc.
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).

2014 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Allergan, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Allergan, Inc. ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio du rendement de l’actif (ajusté) de Allergan Inc. s’est détérioré de 2012 à 2013, mais s’est ensuite amélioré de 2013 à 2014, dépassant le niveau de 2012.