Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Emerson Electric Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net des actionnaires ordinaires1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 en millions de dollars américains
- Observations sur les revenus annuels
- Les revenus présentent une progression notable jusqu'en 2008, passant de 17 305 à 24 807 millions de dollars, soit une hausse d'environ 43 %. En 2009, le chiffre d'affaires baisse à 20 915 millions, puis se stabilise autour de 21 000 à 24 700 millions entre 2010 et 2013. En 2014 et 2015, il se maintient autour de 24 537 puis recule à 22 304 millions; en 2016, la chute est marquée à 14 522 millions. Une reprise est observée en 2017 à 15 264 millions, puis en 2018 à 17 408 et en 2019 à 18 372. Dans l'ensemble, les flux de revenus alternent entre périodes de croissance et périodes de contraction, avec une dégradation sensible en 2016 et une amélioration progressive ensuite.
- Évolution du bénéfice net des actionnaires ordinaires
- La série des bénéfices nets affiche une volatilité plus marquée que celle du revenu. Entre 2005 et 2008, le bénéfice net passe de 1 422 à 2 412 millions, soit une progression soutenue. En 2009, il chute à 1 724 millions, puis se redresse à 2 164 en 2010 et 2 480 en 2011. En 2012, il recule à 1 968 et se stabilise autour de 2 000 millions en 2013 et 2014 (2 004 et 2 147). En 2015, il atteint un pic à 2 710, puis recule fortement en 2016 à 1 635 et en 2017 à 1 518. Une reprise est observée en 2018 à 2 203 et 2019 à 2 306.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette évolue dans une plage de 8,06 % à 12,66 %. De 2005 à 2008, elle progresse de 8,22 % à 9,72 %. En 2009, elle recule à 8,24 %. Elle remonte en 2010 à 10,29 % et reste élevée en 2011 à 10,24 %, avant de diminuer en 2012 à 8,06 % puis à 8,12 % en 2013. Une légère hausse est observée en 2014 à 8,75 % et une montée marquée en 2015 à 12,15 %. En 2016, elle se replie à 11,26 %, puis retombe en 2017 à 9,94 %. Une nouvelle expansion est observée en 2018 à 12,66 % et se maintient à 12,55 % en 2019.
- Synthèse et observations opérationnelles
- Les séries révèlent une volatilité des résultats nets et de la rentabilité, avec des périodes de forte croissance des bénéfices souvent corrélées à des fluctuations du chiffre d'affaires mais pas systématiquement proportionnelles. Les pics de marge en 2015 et en 2018-2019 indiquent des améliorations opérationnelles ou des effets de structure des coûts qui ont soutenu la rentabilité même lorsque le niveau des revenus n’était pas continuellement en hausse. La chute marquée du chiffre d’affaires en 2016 s’accompagne d’un recul du bénéfice et d’une légère contraction de la marge, ce qui suggère une perte d’échelle et/ou un changement dans la composition du portefeuille. L absence de valeurs manquantes dans les données facilite l’interprétation des cycles d’expansion et de régression sur l’ensemble de la période.
Comparaison avec les concurrents
Emerson Electric Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 30 sept. 2019 | ||||||||
| 30 sept. 2018 | ||||||||
| 30 sept. 2017 | ||||||||
| 30 sept. 2016 | ||||||||
| 30 sept. 2015 | ||||||||
| 30 sept. 2014 | ||||||||
| 30 sept. 2013 | ||||||||
| 30 sept. 2012 | ||||||||
| 30 sept. 2011 | ||||||||
| 30 sept. 2010 | ||||||||
| 30 sept. 2009 | ||||||||
| 30 sept. 2008 | ||||||||
| 30 sept. 2007 | ||||||||
| 30 sept. 2006 | ||||||||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Emerson Electric Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Emerson Electric Co. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Emerson Electric Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Emerson Electric Co. | Industriels | |
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| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).