Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
GE Aerospace, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de GE Aerospace s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
GE Aerospace, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute sur les ventes | 14,173) | 18,067) | 17,194) | 12,601) | 20,576) | |
| Vente d’équipements et de services | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | 87,487) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | |
| Caterpillar Inc. | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute sur les ventes ÷ Vente d’équipements et de services
= 100 × 14,173 ÷ 64,565 = 21.95%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
GE Aerospace, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation | 5,482) | 4,454) | 6,096) | 4,012) | 11,237) | |
| Vente d’équipements et de services | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | 87,487) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | |
| Caterpillar Inc. | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 10.21% | 9.47% | 9.92% | 4.59% | 9.75% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice d’exploitation ÷ Vente d’équipements et de services
= 100 × 5,482 ÷ 64,565 = 8.49%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de GE Aerospace s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
GE Aerospace, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | 9,481) | 225) | (6,520) | 5,704) | (4,979) | |
| Vente d’équipements et de services | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | 87,487) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | |
| Caterpillar Inc. | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 8.70% | 5.40% | 6.54% | 1.58% | 4.00% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société ÷ Vente d’équipements et de services
= 100 × 9,481 ÷ 64,565 = 14.68%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
GE Aerospace, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | 9,481) | 225) | (6,520) | 5,704) | (4,979) | |
| Total des capitaux propres de GE | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 27.82% | 15.86% | 16.80% | 4.33% | 14.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société ÷ Total des capitaux propres de GE
= 100 × 9,481 ÷ 27,378 = 34.63%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
GE Aerospace, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | 9,481) | 225) | (6,520) | 5,704) | (4,979) | |
| Total de l’actif | 163,045) | 187,788) | 198,874) | 253,452) | 266,048) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | |
| Caterpillar Inc. | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 5.84% | 3.56% | 3.91% | 0.82% | 2.46% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société ÷ Total de l’actif
= 100 × 9,481 ÷ 163,045 = 5.81%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de GE Aerospace s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |