Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
GE Aerospace, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation notable au cours de la période. En 2020, il était de 5 704 millions de dollars américains, puis a chuté à une perte de 6 520 millions en 2021, indiquant une dégradation significative de la rentabilité. En 2022, une reprise discrète a été observée avec un bénéfice de 225 millions. La tendance s'est inversée en 2023 avec une forte croissance, atteignant 9 481 millions, puis a continué à progresser en 2024 pour atteindre 6 556 millions, même si ce dernier chiffre est inférieur au record de 2023.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une chute dramatique en 2021 de -3 683 millions, après une année 2020 favorable (5 197 millions). En 2022, le bénéfice a rebondi à 1 412 millions, puis a connu une hausse spectaculaire en 2023 avec 10 191 millions, avant de se stabiliser à 7 620 millions en 2024. Ces chiffres témoignent d'une forte volatilité et d'une capacité de rebond après une période de perte.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a été très affecté par la période de baisse majeure en 2021, passant à -1 807 millions, après un bénéfice en 2020 de 8 470 millions. La situation s’est améliorée en 2022, atteignant 3 019 millions, et a connu une forte augmentation en 2023, atteignant 11 309 millions. La tendance s’est légèrement modérée en 2024 avec 8 606 millions, mais demeure à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a été fortement impacté en 2021, passant d’un montant élevé de 14 488 millions en 2020 à 1 202 millions. En 2022, il a retrouvé une croissance importante, atteignant 6 563 millions, et a continué à augmenter fortement en 2023, culminant à 13 388 millions. En 2024, la valeur a légèrement diminué à 9 790 millions, mais reste à un niveau supérieur à celui observé en 2022, soulignant une période de forte rentabilité opérationnelle après la crise initiale.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
GE Aerospace, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
GE Aerospace, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse notable de 2021 à 2022, passant de 135 492 millions de dollars américains à 97 249 millions, on observe une reprise significative en 2023, avec une augmentation marquée à 148 093 millions. La tendance se poursuit en 2024, où la valeur d'entreprise atteint 223 963 millions de dollars, représentant une croissance substantielle. Cette évolution indique une forte valorisation de l'entreprise, notamment à partir de 2023, ce qui peut refléter une amélioration des perspectives ou une acquisition de valeur sur le marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA présente une tendance volatile. Après une chute drastique en 2021, où il passe de 14 488 à 1 202 millions de dollars, une croissance significative se manifeste en 2022, avec une remontée à 6 563 millions. Cependant, cette progression est suivie d'une nouvelle diminution en 2023, avec un EBITDA de 13 388 millions, puis une baisse en 2024, à 9 790 millions. La forte volatilité du EBITDA peut indiquer des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle ou des variations dans les coûts et revenus liés à l'activité.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a montré une grande instabilité tout au long de la période. Il a explosé en 2021, atteignant 95,57, ce qui témoigne d'une valorisation très élevée par rapport aux bénéfices opérationnels de l'époque. La tendance s'est amenuisée en 2022, avec une baisse significative à 14,82, indiquant une meilleure évaluation relative du marché ou une diminution des attentes liées à la rentabilité future. En 2023, le ratio reste raisonnable à 11,06, mais il augmente à nouveau en 2024, atteignant 22,88, ce qui peut refléter une anticipation de croissance ou une perception accrue de la valeur future de l'entreprise, malgré une rentabilité opérationnelle plus faible cette année.