Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
Monsanto Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2017 | = | ÷ | |||
| 31 août 2016 | = | ÷ | |||
| 31 août 2015 | = | ÷ | |||
| 31 août 2014 | = | ÷ | |||
| 31 août 2013 | = | ÷ | |||
| 31 août 2012 | = | ÷ | |||
| 31 août 2011 | = | ÷ | |||
| 31 août 2010 | = | ÷ | |||
| 31 août 2009 | = | ÷ | |||
| 31 août 2008 | = | ÷ | |||
| 31 août 2007 | = | ÷ | |||
| 31 août 2006 | = | ÷ | |||
| 31 août 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendances du Revenu
- Le chiffre d’affaires évolue globalement à la hausse sur la période, passant de 6 294 millions de dollars en 2005 à un pic autour de 15 855 millions en 2014. Cette progression est relativement soutenue jusqu’en 2008 et 2009, puis se ralentit en 2010 avec une légère contraction par rapport à l’année précédente. À partir de 2011, la dynamique repart et le revenu atteint de nouveaux sommets jusqu’en 2014. Une consolidation se produit ensuite avec une diminution en 2015 et 2016, avant une reprise en 2017, bien que le niveau de 2017 reste inférieur au pic de 2014.
- Tendances de l’Actif Total
- Le total de l’actif affiche une croissance générale plus marquée et répond à des périodes de fortes acquisitions ou investissements. Le niveau passe de 10 579 millions en 2005 à 21 981 millions en 2014, avec un saut important autour de 2008 (de 12 983 à 17 991). Après une pause en 2009-2010, la croissance reprend et l’actif atteint un nouveau sommet en 2014, avant de se replier légèrement en 2015 et 2016 (sous 20 000 millions) puis de reprendre en 2017 à 21 333 millions.
- Rendement des actifs (ratio de rotation de l’actif total)
- Le ratio de rotation de l’actif total évolue globalement à la hausse, passant de 0,59 en 2005 à 0,69 en 2017. Après une légère progression jusqu’en 2007-2009 (0,66), il connaît une chute en 2010 (0,59) et demeure modeste en 2011 (0,60). Une forte amélioration est observée à partir de 2012-2014, où le ratio atteint 0,72 et se stabilise ensuite autour de 0,68-0,69. Cette dynamique suggère une amélioration de l’efficacité d’utilisation des actifs sur la période 2012-2014, suivie d’une consolidation à un niveau élevé mais légèrement moins soutenu après 2014.
- Conclusion opérationnelle
- Dans l’ensemble, les actifs ont été élargis de manière significative au cours de la période étudiée, avec une optimisation progressive du rendement des actifs jusqu’au milieu des années 2010. En décalage avec l’expansion des actifs, les revenus présentent une courbe ascendante jusqu’à 2014 puis une volatilité plus marquée, avec une reprise partielle en 2017. Le ratio de rotation de l’actif reflète ces phénomènes : une amélioration notable entre 2012 et 2014, suivie d’une stabilisation autour d’un niveau élevé qui demeure néanmoins sensible à la dynamique des revenus et du portefeuille d’actifs.
Comparaison avec les concurrents
Monsanto Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
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| 31 août 2017 | |||
| 31 août 2016 | |||
| 31 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 31 août 2012 | |||
| 31 août 2011 | |||
| 31 août 2010 | |||
| 31 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 31 août 2007 | |||
| 31 août 2006 | |||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens de consommation durables et vêtements
Monsanto Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens de consommation durables et vêtements
| Monsanto Co. | Biens de consommation durables et vêtements | |
|---|---|---|
| 31 août 2017 | ||
| 31 août 2016 | ||
| 31 août 2015 | ||
| 31 août 2014 | ||
| 31 août 2013 | ||
| 31 août 2012 | ||
| 31 août 2011 | ||
| 31 août 2010 | ||
| 31 août 2009 | ||
| 31 août 2008 | ||
| 31 août 2007 | ||
| 31 août 2006 | ||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Monsanto Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Monsanto Co. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 31 août 2017 | ||
| 31 août 2016 | ||
| 31 août 2015 | ||
| 31 août 2014 | ||
| 31 août 2013 | ||
| 31 août 2012 | ||
| 31 août 2011 | ||
| 31 août 2010 | ||
| 31 août 2009 | ||
| 31 août 2008 | ||
| 31 août 2007 | ||
| 31 août 2006 | ||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).