Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Monsanto Co., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Monsanto
- La valeur marchande a connu une croissance significative entre 2012 et 2013, passant de 50 045 millions de dollars à 59 200 millions, soit une augmentation de près de 18 % sur cette période. Ensuite, une tendance de croissance se poursuit jusqu'en 2014, avec une nouvelle hausse à 62 932 millions. En 2015, la valeur a diminué sensiblement à 50 387 millions, marquant une forte correction. Cependant, après cette baisse, la valeur a retrouvé une dynamique de croissance, en atteignant 54 714 millions en 2016, et en culminant à 62 433 millions en 2017. L'ensemble de la période montre une certaine volatilité, mais une tendance globale à la hausse à long terme, avec un pic en 2017.
- Capital investi
- Le capital investi présente une tendance d’augmentation continue sur la période, passant de 14 553 millions de dollars en 2012 à 16 366 millions en 2017. Après une croissance régulière entre 2012 et 2014, le montant atteint un point culminant en 2015 à 18 327 millions, avant de connaître une légère baisse en 2016 à 15 963 millions. Cette baisse est suivie d’une reprise en 2017, permettant au capital investi de revenir à un niveau supérieur à celui de 2012, témoignant d’un effort d’investissement ou d’accroissement des actifs immobilisés.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, qui reflète la différence entre la valeur marchande de l’entreprise et le capital investi, montre une tendance globale à la croissance, passant de 35 492 millions de dollars en 2012 à 46 067 millions en 2017. La période 2012-2014 est marquée par une progression constante, tandis qu’en 2015, une chute à 32 060 millions est enregistrée, indiquant peut-être une baisse de la performance ou de la perception de la valeur. Par la suite, la valeur ajoutée repart à la hausse, atteignant un sommet en 2017, ce qui suggère une amélioration de la création de richesses par rapport aux investissements effectués au cours de la période analysée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Monsanto Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2017 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Elle a augmenté de 35492 millions de dollars en 2012 à 46067 millions de dollars en 2017, enregistrant ainsi une croissance globale. Après une progression notable entre 2012 et 2014, la valeur a connu une baisse significative en 2015, passant de 46672 à 32060 millions de dollars. Cependant, cette baisse a été suivie d'une reprise progressive, culminant à un niveau supérieur à celui de 2012 en 2016 et 2017.
- Capital investi
- Le capital investi a également augmenté au fil du temps, passant de 14553 millions de dollars en 2012 à 16366 millions en 2017. La croissance est relativement régulière, avec une hausse notable entre 2013 et 2015, puis une légère diminution en 2016 avant de retrouver un niveau en légère augmentation en 2017.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a présenté des fluctuations significatives au cours de la période. Il a débuté à 243,87 % en 2012, croissant pour atteindre un pic de 287,04 % en 2014. En 2015, le ratio a chuté de manière drastique à 174,93 %, suggérant une baisse relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi cette année-là. Par la suite, il a fortement rebondi, atteignant 281,47 % en 2017, ce qui indique une amélioration de la rentabilité de la valeur ajoutée par rapport au capital investi sur cette période.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Monsanto Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés | |||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2017 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 35 492 millions de dollars en 2012 à 46 067 millions de dollars en 2017. Après une augmentation significative entre 2012 et 2014, atteignant un pic à 46 672 millions de dollars, on observe une baisse notable en 2015, avec une chute à 32 060 millions. Cette diminution peut indiquer un ralentissement temporaire ou des pressions spécifiques sur la valeur commerciale. Cependant, la valeur retrouve une croissance en 2016 et 2017, avec des valeurs respectives de 38 751 et 46 067 millions de dollars, démontrant une reprise progressive et une résilience de la valeur ajoutée marchande sur cette période.
- Chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d’affaires net ajusté a suivi une tendance de croissance modérée, passant de 13 435 millions de dollars en 2012 à un sommet de 15 685 millions en 2014. Ensuite, une légère baisse est observée en 2015 à 14 933 millions, suivie d’une réduction en 2016 à 13 688 millions de dollars. Néanmoins, une reprise est visible en 2017 avec une valeur de 14 878 millions, rapprochant cette année du niveau de 2014. Ces fluctuations indiquent une stabilité relative avec une légère volatilité exercée par des facteurs externes ou internes.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
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Ce ratio a présenté une forte volatilité au cours des années, oscillant entre 214.69 % en 2015 et un pic à 309.63 % en 2017. La tendance générale montre une croissance après une période de baisse en 2015, où le ratio est tombé à son niveau le plus bas à 214.69 %. Le ratio supérieur à 290 % durant les dernières années indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande, suggérant une gestion efficace des coûts ou une forte capacité à générer des marges.
En résumé, l’entreprise affiche une croissance soutenue de la valeur ajoutée marchande et une amélioration notable de la marge sur la valeur ajoutée du marché ces dernières années, malgré quelques périodes de ralentissement ou de correction dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée.