Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Monsanto Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Monsanto Co., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2017 | = | × | |||
| 31 août 2016 | = | × | |||
| 31 août 2015 | = | × | |||
| 31 août 2014 | = | × | |||
| 31 août 2013 | = | × | |||
| 31 août 2012 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2017 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Monsanto Co., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
La principale raison de l’augmentation du rendement du ratio des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2017 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Monsanto Co., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport à l’année 2017 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Monsanto Co., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2017 | = | × | |||
| 31 août 2016 | = | × | |||
| 31 août 2015 | = | × | |||
| 31 août 2014 | = | × | |||
| 31 août 2013 | = | × | |||
| 31 août 2012 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2017 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Monsanto Co., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2017 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Monsanto Co., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2017 | = | × | × | ||||
| 31 août 2016 | = | × | × | ||||
| 31 août 2015 | = | × | × | ||||
| 31 août 2014 | = | × | × | ||||
| 31 août 2013 | = | × | × | ||||
| 31 août 2012 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2017 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.