Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Zoetis Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse progressive à partir du 30 juin 2020, où il atteignait 3.21, pour atteindre 2.69 au 30 septembre 2023. La diminution de ce ratio indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, ou une augmentation du niveau des immobilisations non mobilisées dans la période récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a connu une tendance légèrement décroissante depuis le 30 juin 2020, passant de 2.94 à 2.51 au 30 septembre 2023. Cette évolution suggère une légère baisse de l'efficacité de l'utilisation combinée des immobilisations classiques et des actifs de location, ou une augmentation des actifs liés à la location-exploitation sans une augmentation correspondante du chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est en légère croissance, passant de 0.54 au 30 juin 2020 à 0.61 au 30 septembre 2023. La tendance indique une utilisation légèrement plus efficace de l’actif total pour générer des ventes ou une augmentation relative du chiffre d'affaires par rapport à la croissance de l’actif global durant cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance généralement à la baisse, puis une stabilisation. Il est passé de 2.3 au 30 juin 2020 à 1.73 au 30 septembre 2023. La baisse indique une diminution de la capacité de l'entreprise à générer des ventes par rapport aux capitaux propres, ce qui peut refléter une augmentation des capitaux propres ou une baisse de l'efficacité dans l'utilisation de ces capitaux pour produire du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Zoetis Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | 3,251) | 3,204) | 3,092) | 3,011) | 2,913) | 2,753) | 2,623) | 2,559) | 2,487) | 2,422) | 2,338) | 2,286) | 2,227) | 2,202) | 2,099) | 2,011) | 1,977) | 1,940) | 1,813) | 1,739) | 1,683) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 2.69 | 2.67 | 2.71 | 2.73 | 2.78 | 2.93 | 3.05 | 3.12 | 3.17 | 3.21 | 3.26 | 3.24 | 3.15 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.23 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.92 | 10.89 | 11.18 | 11.33 | 11.51 | 11.76 | 11.82 | 11.57 | 11.18 | 11.00 | 10.75 | 10.41 | 9.67 | 8.73 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.70 | 4.53 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.57 | 4.73 | 4.77 | 4.75 | 4.69 | 4.89 | 4.92 | 4.93 | 4.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.75 | 6.77 | 6.93 | 7.11 | 7.30 | 7.38 | 7.74 | 7.90 | 7.77 | 7.67 | 7.75 | 7.66 | 7.43 | 7.22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 5.20 | 5.25 | 6.01 | 6.68 | 7.31 | 7.96 | 8.40 | 8.12 | 7.94 | 7.77 | 7.71 | 7.84 | 7.59 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.64 | 2.64 | 2.70 | 2.62 | 2.63 | 2.81 | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.15 | 3.11 | 3.02 | 2.95 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.13 | 5.07 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 4.93 | 5.01 | 5.13 | 5.18 | 5.27 | 5.40 | 5.27 | 5.06 | 4.90 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 4.36 | 4.28 | 4.65 | 4.37 | 4.58 | 4.79 | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 4.95 | 4.95 | 4.79 | 4.59 | 4.40 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.62 | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 2.85 | 2.73 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 2.98 | 3.14 | 3.88 | 4.48 | 5.46 | 6.17 | 6.47 | 6.64 | 6.12 | 5.46 | 4.79 | 3.89 | 3.31 | 3.01 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.10 | 3.16 | 3.27 | 3.23 | 3.19 | 3.23 | 3.70 | 3.91 | 4.64 | 4.62 | 3.99 | 3.69 | 2.82 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.68 | 4.68 | 4.84 | 5.12 | 5.02 | 4.87 | 4.71 | 5.54 | 5.83 | 5.85 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.68 | 8.51 | 8.59 | 8.47 | 8.28 | 8.06 | 7.78 | 7.59 | 7.18 | 6.92 | 6.84 | 6.54 | 6.51 | 6.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés
= (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
÷ 3,251 = 2.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance haussière globale sur la période analysée. Dès le premier trimestre 2019, le revenu est de 1 455 millions de dollars américains, avec une augmentation progressive chaque année. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2020, le revenu retrouve rapidement une croissance soutenue, atteignant un sommet de 2 213 millions de dollars au premier trimestre 2024. La tendance indique une progression régulière, quantifiable d'une croissance annuelle en moyenne, avec des pics significatifs vers la fin de la période, traduisant une capacité d'expansion sur le marché.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés, ont également connu une augmentation continue. En début de période, leur valeur s'élève à 1 683 millions de dollars, puis croît de manière régulière pour atteindre 3 251 millions de dollars au dernier trimestre de septembre 2023. La croissance soutenue reflète probablement des investissements continus dans l'infrastructure, les équipements ou la capacité de production, témoignant d'une stratégie d'investissement à long terme pour soutenir l'expansion de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse. Initialement absent dans la première période analysée, ce ratio se stabilise autour de 3.21 puis connaît une baisse progressive à partir de 2020, atteignant 2.69 au dernier trimestre de septembre 2023. Cette tendance indique un déclin de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, ce qui pourrait signaler une saturation du potentiel d'utilisation ou une intensification des investissements permettant de maintenir une croissance des revenus même avec une productivité relative diminuée de ces actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Zoetis Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Immobilisations corporelles, moins les amortissements cumulés | 3,251) | 3,204) | 3,092) | 3,011) | 2,913) | 2,753) | 2,623) | 2,559) | 2,487) | 2,422) | 2,338) | 2,286) | 2,227) | 2,202) | 2,099) | 2,011) | 1,977) | 1,940) | 1,813) | 1,739) | 1,683) | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation | 225) | 230) | 226) | 224) | 216) | 220) | 217) | 193) | 189) | 181) | 188) | 177) | 189) | 192) | 194) | 181) | 182) | 189) | 193) | 195) | 158) | |||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 3,476) | 3,434) | 3,318) | 3,235) | 3,129) | 2,973) | 2,840) | 2,752) | 2,676) | 2,603) | 2,526) | 2,463) | 2,416) | 2,394) | 2,293) | 2,192) | 2,159) | 2,129) | 2,006) | 1,934) | 1,841) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 2.51 | 2.49 | 2.52 | 2.54 | 2.59 | 2.72 | 2.82 | 2.91 | 2.95 | 2.99 | 3.02 | 3.01 | 2.90 | 2.79 | 2.85 | 2.89 | 2.94 | 2.94 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.86 | 6.79 | 6.73 | 6.57 | 6.36 | 6.13 | 5.95 | 5.89 | 5.53 | 5.32 | 5.26 | 4.99 | 4.90 | 4.83 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
÷ 3,476 = 2.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance générale sur la période observée, avec une tendance à la hausse après une légère baisse au deuxième trimestre 2020. Après avoir atteint 1455 millions de dollars au premier trimestre 2019, ils ont augmenté régulièrement, culminant à 2190 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Malgré une petite fluctuation au cours de l'année 2022, la tendance reste à la hausse, indiquant une croissance soutenue dans les revenus à long terme.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- La valeur comptable des immobilisations corporelles a connu une croissance progressive, passant de 1841 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 3476 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation témoigne d'investissements réguliers dans l'acquisition ou la mise à jour des actifs fixés, reflétant ainsi une stratégie d'investissement continue pour soutenir la croissance de l'entreprise à long terme.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de valeurs généralement proches de 2.94–2.89 au début à environ 2.49 au troisième trimestre 2023. La diminution progressive indique une utilisation croissante des immobilisations pour générer des revenus, ou une intensification de l'amortissement. Ce ratio relativement stable, malgré une légère baisse, suggère une gestion efficace des actifs en relation avec les revenus générés, bien que la diminution puisse également indiquer une obsolescence ou une mise à jour des actifs encadrés dans le ratio.
Ratio de rotation de l’actif total
Zoetis Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Total de l’actif | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | 11,545) | 11,272) | 10,986) | 10,883) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
÷ 14,348 = 0.61
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise montrent une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 1 455 millions de dollars au premier trimestre 2019 à environ 2 190 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance est régulière avec des pics notables en fin de période, notamment au troisième trimestre 2022 et au premier trimestre 2024, ce qui indique une augmentation continue de l'activité commerciale sur plusieurs années, bien que des fluctuations saisonnières soient possibles.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance progressive sur la période, avec une augmentation notable à partir de 2019, culminant à 14 286 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après cette période, une légère stabilité ou une baisse marginale est observée, indiquant une expansion continue de la structure d'actifs ou un investissement accru dans le patrimoine de l'entreprise, suivi d'une stabilisation ou d'une légère contraction en fin de période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, est resté relativement stable dans la fourchette de 0,54 à 0,61. Après une faible fluctuation, la tendance montre une légère amélioration vers la fin de la période, passant de 0,54 en juin 2019 à 0,61 en mars 2024. Cela suggère une utilisation plus efficiente des actifs pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2022.
Ratio de rotation des capitaux propres
Zoetis Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Total des capitaux propres de Zoetis Inc. | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | 2,708) | 2,678) | 2,411) | 2,317) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.73 | 1.71 | 1.65 | 1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 1.69 | 1.71 | 1.63 | 1.70 | 1.71 | 1.77 | 1.82 | 2.13 | 2.30 | 2.31 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 6.79 | 5.24 | 4.56 | 4.35 | 4.27 | 3.36 | 3.62 | 3.91 | 3.48 | 3.65 | 4.07 | 4.27 | 3.66 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 5.61 | 4.32 | 3.35 | 3.73 | 4.66 | 6.77 | 6.71 | 10.17 | 26.68 | 3.63 | 2.96 | 2.93 | 2.56 | 2.58 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.76 | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.80 | 3.17 | 2.86 | 2.67 | 2.47 | 2.68 | 2.90 | 3.40 | 3.14 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | 3.69 | 4.35 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.56 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.52 | 1.60 | 1.44 | 1.51 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.41 | 1.73 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Zoetis Inc.
= (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
÷ 5,058 = 1.73
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance régulière entre 2019 (1455 millions de dollars) et 2021 (approximativement entre 1967 et 1990 millions de dollars), cette tendance s'est maintenue avec des valeurs oscillant autour de 2000 millions de dollars, atteignant un pic en mars 2023 à 2213 millions. Cependant, une légère baisse est observée au troisième trimestre 2023 (2190 millions), suivie d'une stabilisation en fin d'année 2023 et au premier trimestre 2024, avec des valeurs proches de 2151 à 2190 millions de dollars.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance soutenue tout au long de la période. En mars 2019, ils s'élevaient à 2317 millions de dollars, atteignant un sommet en décembre 2021 à 4663 millions. Après cette phase de croissance, une légère baisse est observée à plusieurs reprises, notamment en juin 2022 (4580 millions) et en mars 2023 (4494 millions). Néanmoins, à la fin de la période (mars 2024), ils restent relativement élevés, à 5058 millions de dollars, témoignant d'une tendance globale à la croissance malgré quelques fluctuations.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une évolution fluctuante. Après une absence de données jusqu'en 2019, il se stabilise autour de 2,3 en juin 2019, puis diminue progressivement pour atteindre un niveau minimal vers 1,63-1,65 entre 2020 et 2022. Cette baisse suggère une réduction relative de l'efficacité du capital, mais la tendance s'inverse légèrement en 2022 et 2023, où le ratio atteint environ 1,78 à 1,83, indiquant une amélioration partielle de l'efficience. Au dernier point de la période, le ratio reste relativement constant autour de 1,71 à 1,73.