Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Zoetis Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu une stabilité globale, se situant autour de 69 % à partir de la fin de l'année 2019, avec une légère hausse notable vers la fin de la période observée, atteignant environ 70,05 % au troisième trimestre de 2023. Cette stabilité indique une gestion efficace des coûts directs de production et de distribution.
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a présenté une tendance à la hausse depuis fin 2019, passant d'environ 31,4 % à plus de 35,5 % en septembre 2023, témoignant d'une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle. La progression suggère une optimisation des coûts opérationnels ou une augmentation des revenus opérationnels au fil du temps.
- Concernant la marge bénéficiaire nette, une croissance constante s'observe également, passant de 23,96 % à environ 27,4 % à la fin de la période. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité après déduction de tous les coûts et impôts, attestant d'une gestion efficace des charges globales et potentiellement d'une croissance des revenus ou d'une amélioration de la structure fiscale.
- Évolutions des ratios de rentabilité des capitaux propres et des actifs
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une variation notable : après un pic à 58,52 % au deuxième trimestre 2019, il a puis fluctué, atteignant un maximum de presque 48 % en fin 2021. Une tendance à la hausse est perceptible à partir du premier trimestre 2023, où le ROE repasse au-dessus de 47 %, signalant une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires sur la période récente.
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également montré une progression régulière, passant de 12,99 % à plus de 16,66 % à la fin de l’année 2023. Cette croissance indique une utilisation plus efficiente des actifs pour générer des bénéfices, confirmant une amélioration de la performance opérationnelle globale de l’entreprise.
- Analyse globale
- Les indicateurs de marges bénéficiaires indiquent une évolution favorable, notamment dans les marges d’exploitation et nette, ce qui suggère une rentabilité opérationnelle croissante et une meilleure maîtrise des coûts. La croissance du ROE et du ROA renforce cette tendance positive, signalant une utilisation plus efficiente des ressources et une rentabilité accrue pour les actionnaires. La stabilité de la marge brute, combinée à l’augmentation significative des marges opérationnelles et nettes, reflète une gestion efficace des coûts directs tout en capitalisant sur des revenus en progression.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Zoetis Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,547) | 1,485) | 1,513) | 1,573) | 1,412) | 1,387) | 1,395) | 1,427) | 1,417) | 1,367) | 1,404) | 1,380) | 1,322) | 1,206) | 1,240) | 1,097) | 1,075) | 1,144) | 1,105) | 1,082) | 937) | |||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 70.05% | 70.03% | 70.30% | 70.14% | 69.45% | 69.63% | 70.01% | 70.23% | 70.56% | 70.38% | 69.75% | 69.45% | 69.38% | 69.18% | 69.64% | 69.73% | 69.51% | 68.18% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (1,547 + 1,485 + 1,513 + 1,573)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 70.05%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu
- La société a connu une croissance continue du revenu sur la période analysée, passant d'environ 1 455 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 2 190 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Après une légère fluctuation entre 2019 et 2021, la tendance haussière s'est renforcée, notamment à partir du deuxième trimestre 2022, culminant au troisième trimestre 2023. Les revenus ont ainsi connu une progression régulière, indiquant une expansion persistante de l'activité.
- Tendances du résultat brut
- Le montant de la marge brute a connu une croissance importante entre le deuxième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, atteignant un sommet de 1 573 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute en pourcentage a maintenu une stabilité relative, oscillant autour de 69 % à 70 %, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts de production et de la marge bénéficiaire brute. La croissance des marges en valeur absolue a été particulièrement remarquée lors de la période 2021-2023.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute s'est maintenu dans une fourchette de 69.45 % à 70.56 % sur toute la période, indiquant une stabilité relative de la rentabilité brute. La tendance générale ne montre pas de fluctuations importantes, ce qui pourrait traduire une gestion constante des coûts et une capacité à maintenir la profitabilité dans un environnement concurrentiel ou économique variable.
- Analyse de la croissance et de la rentabilité
- La croissance du revenu et du montant brut, couplée à la stabilité du ratio de marge bénéficiaire brute, indique une amélioration de la rentabilité relative malgré une croissance en valeur absolue. Cela pourrait suggérer une gestion efficace des coûts, une diversification des produits ou des marchés, ou une croissance organique cohérente. La tendance vers une augmentation de la marge brute en valeur absolue sans perte de rentabilité en pourcentage illustre une bonne maîtrise opérationnelle face à une expansion soutenue.
- Observations complémentaires
- Les données disponibles ne présentent pas de comportements atypiques ou de fluctuations importantes dans la marge brute en pourcentage, ce qui laisse penser que la société a maintenu une stabilité opérationnelle sur l’ensemble de la période. La croissance du revenu en dollars et celle du brut semblent bien synchronisées, renforçant l’indication d’une performance financière en amélioration constante.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Zoetis Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 797) | 701) | 782) | 826) | 707) | 688) | 717) | 725) | 787) | 592) | 719) | 703) | 746) | 510) | 659) | 545) | 530) | 482) | 558) | 504) | 423) | |||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 35.56% | 35.30% | 35.87% | 35.73% | 35.05% | 36.10% | 35.23% | 35.31% | 35.50% | 35.49% | 35.16% | 35.32% | 35.08% | 33.62% | 33.87% | 33.36% | 32.72% | 31.42% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (797 + 701 + 782 + 826)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 35.56%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une progression globale sur la période, enregistrant des pics notables notamment au troisième trimestre 2021 avec une valeur de 826 millions de dollars. Après une légère baisse au premier trimestre 2022, il repart à la hausse pour atteindre un sommet en troisième trimestre 2023, avant une nouvelle baisse au dernier trimestre 2023. Cette évolution indique une croissance soutenue du résultat d’exploitation, avec des fluctuations mineures dans certains trimestres.
- Tendance du revenu
- Les revenus connaissent également une tendance à la hausse sur la période. Après une stagnation relative entre 2019 et le début de 2020, la croissance s’accélère à partir de 2021, atteignant environ 2 180 millions de dollars au premier trimestre 2023. La tendance indique une augmentation régulière et significative, avec un léger recul au dernier trimestre de 2023, sans remettre en cause la croissance globale observée sur la période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation est relativement stable, oscillant autour de 35 %. Après un début de période non précisé, il se maintient entre environ 33 % et 36 %, avec une légère augmentation au fil du temps. La stabilité de ce ratio traduit une efficacité opérationnelle constante, même si la marge a tendance à légèrement s’améliorer, notamment au troisième trimestre 2023, où elle dépasse les 35 %.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, les données financières indiquent une croissance soutenue des revenus et un résultat d’exploitation en hausse, témoignant d’une amélioration de la performance économique de l’entreprise. La stabilité de la marge d’exploitation suggère une gestion efficace des coûts et une profitabilité relativement constante, malgré les fluctuations saisonnières ou conjoncturelles. La tendance globale est à la croissance, notamment à partir de 2021, avec des performances opérationnelles et financières relativement solides tout au long de la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Zoetis Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | 384) | 433) | 371) | 312) | |||||||
| Revenu | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | 1,674) | 1,584) | 1,547) | 1,455) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 27.38% | 27.43% | 27.24% | 26.92% | 25.59% | 26.16% | 25.81% | 26.14% | 26.27% | 26.20% | 26.02% | 25.76% | 25.30% | 24.54% | 25.42% | 25.50% | 25.41% | 23.96% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 27.38%
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- Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
- Une tendance globale à la hausse est observable sur la période analysée, avec un pic à 671 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une période de croissance régulière, notamment entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2021, le bénéfice net fluctue légèrement à la hausse, avec une augmentation notable en 2023. Cependant, on note également une certaine volatilité à partir du deuxième trimestre 2022, où le bénéfice atteint un maximum de 671 millions avant de se stabiliser autour de 525-599 millions en 2023.
- Revenu
- Le revenu affiche une croissance constante sur l’ensemble de la période. Il passe de 1 455 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un maximum de 2 213 millions de dollars au dernier trimestre 2023. La progression est régulière, avec des valeurs en augmentation chaque année, illustrant une expansion continue de l’activité. La croissance la plus marquée intervient entre 2022 et 2023, confirmant une dynamique commerciale favorable dans cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, reste relativement stable avec une tendance à la légère augmentation sur la période. Il débute autour de 23,96 % au quatrième trimestre 2019 et atteint 27,43 % au troisième trimestre 2023, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité nette. La croissance du ratio de marge bénéficiaire nette témoigne d’une gestion efficace des coûts et d’une meilleure maîtrise des marges, notamment à partir de 2021, où la progression devient plus notable. La stabilité de ce ratio révèle une maîtrise constante de la rentabilité relative par rapport au chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Zoetis Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | 384) | 433) | 371) | 312) | |||||||
| Total des capitaux propres de Zoetis Inc. | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | 2,708) | 2,678) | 2,411) | 2,317) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.27% | 46.91% | 44.90% | 47.85% | 46.08% | 47.99% | 44.33% | 45.63% | 44.50% | 44.84% | 42.36% | 43.89% | 43.38% | 43.46% | 46.17% | 54.23% | 58.52% | 55.39% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Zoetis Inc.
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 5,058 = 47.27%
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- Évolution du bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
- Depuis le début de la période analysée, le bénéfice net a connu une tendance généralement à la hausse, passant de 312 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 671 millions en juin 2023. Après cette période de croissance soutenue, le bénéfice net semble se stabiliser autour de ces niveaux, avec de légères fluctuations. Une augmentation notable est observée entre début 2020 et mi-2023, témoignant d'une amélioration progressive de la rentabilité, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Évolution du total des capitaux propres de Zoetis Inc.
- Les capitaux propres ont suivi une tendance globalement haussière, passant de 2 317 millions de dollars en mars 2019 à un maximum d'environ 5 078 millions en juin 2023. Après cette période de croissance, une légère baisse est perceptible vers la fin de la période, mais le niveau reste supérieur à celui enregistré au début, indiquant une tendance à la consolidation des fonds propres avec une croissance régulière sur l'ensemble de la période.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une évolution dynamique, commençant à un seuil élevé en 2019, avec des valeurs dépassant souvent les 55 %. Après une période de léger recul à 43,46 % en mars 2020, il remonte par la suite, oscillant autour des 44 % à 47,85 %. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité relative pour les actionnaires, avec des valeurs proches de 46-47 % en fin de période, témoignant d'une gestion efficace du capital dans un contexte de croissance. Les fluctuations trimestrielles reflètent la variabilité économique ou sectorielle à court terme, mais la tendance à la hausse vers la fin de la période constitue un signe positif de renforcement de la performance financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Zoetis Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc. | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | 384) | 433) | 371) | 312) | |||||||
| Total de l’actif | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | 11,545) | 11,272) | 10,986) | 10,883) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.66% | 16.41% | 16.16% | 16.10% | 15.06% | 14.16% | 15.12% | 15.18% | 14.96% | 14.65% | 14.46% | 13.57% | 12.86% | 12.04% | 12.12% | 12.37% | 13.97% | 12.99% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q1 2024
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q4 2023
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.Q2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 14,348 = 16.66%
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- Bénéfice net attribuable à Zoetis Inc.
- Le bénéfice net attribuable a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une progression de 312 millions de dollars en mars 2019 à 433 millions en septembre 2019, le bénéfice affiche une croissance continue à partir de début 2020. Malgré une légère baisse en décembre 2019, il repart à la hausse, atteignant 559 millions en mars 2021, puis fluctuant légèrement. La tendance à la hausse se confirme avec des valeurs atteignant plus de 600 millions à la fin de la période, culminant à 599 millions en mars 2024. Ces évolutions indiquent une amélioration progressive des performances financières de l'entreprise, avec une augmentation significative du bénéfice net en fin de période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une croissance progressive sur la période. En mars 2019, il était de 10 883 millions de dollars, puis a augmenté régulièrement, atteignant un pic de 14 348 millions en septembre 2023. Malgré quelques fluctuations mineures, cette tendance à la hausse indique une expansion du portefeuille d’actifs, probablement liée à une croissance opérationnelle ou à des investissements stratégiques. La valeur reste relativement stable après son pic, avec une légère baisse en fin de période mais toujours supérieure à la valeur initiale, témoignant d'une solidité accrue du bilan.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) montre une progression constante au fil du temps. Après une absence de données précises jusqu'à 2019, les premiers chiffres disponibles indiquent un ROA oscillant autour de 12,37 % à 14,96 %, avec une tendance à l'amélioration continue. La croissance se poursuit régulièrement, culminant à 16,66 % en septembre 2023. Cette évolution reflète une amélioration de l'efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du bénéfice, témoignant d'une gestion efficace et d'une rentabilité croissante sur la période analysée.