Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Johnson & Johnson, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance haussière progressive depuis le début de la période considérée, passant d’environ 65,58 % en fin mars 2020 à plus de 69 % au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, témoignant de sa capacité à réduire ses coûts de production ou à mieux valoriser ses produits. Après une stabilité relative, la marge atteint un pic à plus de 69 %, avant de connaître une légère baisse à la fin de la période d'étude, stabilisée autour de 68,3 % à fin juin 2024. La tendance générale suggère une gestion efficace des coûts de production ou une évolution favorable des prix réalisés.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une évolution oscillante mais globale à la hausse, passant d’environ 23,6 % en mars 2020 à un maximum de 25,61 % en octobre 2021. La période entre 2020 et 2021 montre une amélioration continue, reflétant une augmentation de la rentabilité opérationnelle. Cependant, à partir de cette période, le ratio fluctue légèrement sans changer radicalement, se stabilisant autour de 23,4 % à 23,7 % à la fin de la période d'observation. La stabilité relative indique une gestion maîtrisée des coûts opérationnels par rapport aux revenus.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio connaît une évolution particulièrement volatile au cours de la période étudiée. Après une progression notable, atteignant plus de 19 %, il grimpe à près de 39,58 % au quatrième trimestre 2021, puis à environ 41,28 % au début de 2022. Cependant, une chute importante intervient en milieu 2022, où le ratio descend à environ 13,77 %. Par la suite, il s’accroît fortement à près de 44,92 % dans la fin 2023, avant de descendre à environ 25 % au second trimestre 2024. Cette volatilité peut refléter des variations importantes dans les impôts, charges exceptionnelles ou autres éléments qui impactent le résultat net. La hausse à la fin 2023 suggère une période de rentabilité exceptionnellement élevée, tandis que la chute de la seconde moitié de 2022 indique une instabilité dans la rentabilité nette.»
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la hausse notable, passant d’environ 23,25 % en mars 2020 à un pic de plus de 54,95 % à la fin 2023. La progression reflète une amélioration significative de la rentabilité des capitaux investis par les actionnaires. Après une période de croissance continue, le ROE atteint ses valeurs maximales durant 2023, avant une légère baisse à la fin de la période, mais restant à un niveau élevé. La hausse importante indique une gestion efficace des ressources propres et une capacité accrue à générer des profits par rapport aux capitaux investis.»
- Analyse du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA évolue également positivement, augmentant de 8,41 % en mars 2020 à près de 22,37 % au troisième trimestre 2023. La croissance régulière suggère une amélioration de la rentabilité globale des actifs de l'entreprise, indiquant une meilleure utilisation de ses ressources pour générer des revenus. Une légère fluctuation est observée à la fin de la période, avec une baisse à 7,81 % puis une remontée à plus de 11 %, ce qui pourrait refléter des variations dans l'utilisation des actifs ou dans la rentabilité opérationnelle. La tendance générale reste toutefois favorable, preuve d’une gestion plus efficace de l’ensemble des ressources de l’entreprise.»
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Johnson & Johnson, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes aux clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (Ventes aux clientsQ2 2025
+ Ventes aux clientsQ1 2025
+ Ventes aux clientsQ4 2024
+ Ventes aux clientsQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une tendance générale à la hausse durant la pérěode analysé, passant d'un niveau autour de 65.58 % à la fin mars 2020 à un pic de 69,2 % au troisième trimestre 2023. Après cette période, elle semble légèrement se stabiliser autour de 69 %, avec quelques fluctuations mineures. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, en partie attribuable à une meilleure gestion des coûts de production ou à une optimisation de la structure des ventes.
- Tendances des ventes aux clients
- Les ventes totales aux clients ont connu une croissance notable sur la période, passant d'environ 20,7 milliards de dollars en mars 2020 à un sommet de près de 24,7 milliards de dollars à la fin décembre 2023. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au premier trimestre 2024, avec des ventes autour de 21,8 milliards de dollars. Ce léger repli pourrait indiquer un ralentissement de la demande ou des ajustements saisonniers, tout en restant à un niveau élevé par rapport au début de la période analysée. La tendance générale reste donc à la croissance, témoignant d’un développement soutenu de l'activité commerciale.
- Analyse globale
- En synthèse, l'entreprise affiche une amélioration progressive de sa marge brute en pourcentage, concomitante à une croissance soutenue de ses ventes. La stabilité relative de la marge au-delà des pics constatés suggère une gestion efficace des coûts de production et des marges bénéficiaires. La tendance à la hausse des ventes, notamment jusqu'en fin 2023, indique une forte dynamique commerciale. Cependant, les fluctuations observées en 2024 pourraient refléter des ajustements de marché ou des facteurs saisonniers. La relation entre l'augmentation de la marge brute et celle des ventes dépeint une entreprise en expansion, consolidant sa position tout en maintenant une rentabilité favorable. Les données tendent à montrer une stabilité relative à partir de 2023, avec une capacité à soutenir ses marges tout en augmentant ses revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Johnson & Johnson, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes aux clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice d’exploitationQ3 2024)
÷ (Ventes aux clientsQ2 2025
+ Ventes aux clientsQ1 2025
+ Ventes aux clientsQ4 2024
+ Ventes aux clientsQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation de l'entreprise présentent une croissance notable entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 5 788 millions de dollars à un pic de 6 648 millions de dollars. Cependant, une baisse significative est observée à partir du quatrième trimestre 2021, avec une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2024, où le bénéfice atteint environ 3 582 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance suivie d'une contraction récente, potentiellement liée à des facteurs opérationnels ou de marché.
- Analyse des ventes aux clients
- Les ventes totales aux clients connaissent une augmentation continue sur la période analysée. Après une baisse au deuxième trimestre 2020, elles rebondissent rapidement pour atteindre un sommet d’environ 24 804 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une légère fluctuation est constatée, mais le niveau reste relativement stable, avec une légère hausse générale à la fin de la période, culminant à environ 23 743 millions de dollars au dernier trimestre analysé. Cette évolution indique une capacité à maintenir ou augmenter le chiffre d'affaires malgré la baisse du bénéfice d'exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation, disponible à partir du quatrième trimestre 2020, montre une tendance globale à la hausse, passant d’environ 23,6% à un pic d’environ 25,61%. Après ce pic, le ratio fluctue légèrement, mais reste souvent au-dessus de 24%, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La stabilité ou la légère augmentation de cette marge suggère une gestion efficace des coûts ou une optimisation de la rentabilité opérationnelle malgré la baisse du bénéfice d’exploitation en fin de période.
Dans l’ensemble, la période étudiée présente une phase de croissance initiale en termes de bénéfices et de ventes, suivie d’un déclin récent des bénéfices d'exploitation malgré la stabilité ou la légère progression du chiffre d’affaires et une amélioration de la marge d’exploitation. Cette divergence pourrait indiquer des pressions accrues sur la rentabilité ou des investissements significatifs dans la période récente, ou encore des effets de facteurs externes sur la structure de coûts ou la rentabilité globale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Johnson & Johnson, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes aux clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ (Ventes aux clientsQ2 2025
+ Ventes aux clientsQ1 2025
+ Ventes aux clientsQ4 2024
+ Ventes aux clientsQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Après une baisse significative observée au deuxième trimestre 2020, le bénéfice net a connu une reprise notable dès le troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020. Cependant, une baisse est perceptible au premier trimestre 2021, suivie d'une augmentation constante jusqu'à la fin de 2021. Au début de l'année 2022, le bénéfice net reste élevé, mais une chute importante est visible au premier trimestre 2023, marquée par une perte nette de -68 millions de dollars. Par la suite, une forte reprise est enregistrée au deuxième trimestre 2023, atteignant plus de 10 milliards de dollars, avant de se stabiliser autour de 5 à 7 milliards de dollars dans le troisième et le quatrième trimestre 2023. Au premier trimestre 2024, le bénéfice continue à progresser, témoignage d'une amélioration persistante, avant de connaître une nouvelle baisse au deuxième trimestre 2024. La prévision pour le troisième trimestre 2024 indique une augmentation, tendant vers une croissance soutenue dans la période observée jusqu'au second trimestre 2025.
- Analyse des ventes aux clients
- Les ventes ont connu une tendance globalement stable, avec une légère augmentation en 2020, culminant à plus de 24 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020. Par la suite, elles fluctuent légèrement avec des valeurs comprises entre 21 et 24 milliards de dollars jusqu'à début 2022. Depuis cette période, un léger essoufflement est perceptible, accompagnant une stabilisation autour de 21 000 à 23 700 millions de dollars, avec une légère hausse dans la dernière période observée (premiers trimestres 2024 et 2025). Ce maintien relativement stable des ventes indique une résilience de l'entreprise face aux fluctuations du marché, même si la croissance n'est pas toujours constante.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Les données montrent une tendance à la hausse du ratio de marge bénéficiaire nette dès le deuxième trimestre 2020, passant de niveaux manquants à environ 17-20 % dans la seconde moitié de 2020 et tout au long de 2021. Ce ratio atteint un sommet significatif au cours de 2022, excédant 40 %, notamment avec 39.58 % au quatrième trimestre 2022 et 41.28 % au premier trimestre 2023, suggérant une forte amélioration de la rentabilité nette. Après cette période de pic, une baisse notable intervient, tombant à 16.74 % au deuxième trimestre 2023 et se maintenant autour de 15-25 % dans la seconde moitié de 2023 et au début de 2024, témoignant probablement de défis opérationnels ou d’un changement dans la structure des coûts. La variation importante du ratio indique une forte sensibilité de la rentabilité aux périodes spécifiques, avec une tendance globale à la hausse en 2022, suivie d’une réduction en 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Johnson & Johnson, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Total des capitaux propres de Johnson & Johnson
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a présenté une grande volatilité sur la période considérée. Après une baisse significative en décembre 2020 par rapport au premier trimestre 2020, la tendance s'est redressée en 2021 avec une croissance remarquable au premier trimestre 2022, atteignant un sommet de 5149 millions de dollars. Cependant, un épisode de perte en début d'année 2023 indique une période de difficulté, suivi d'une forte reprise de nouveau au troisième trimestre 2023, avec un bénéfice net significatif de 10999 millions. La dernière période enregistrée présente un bénéfice net de 5537 millions de dollars, nettement inférieur au sommet de 2022, mais supérieur à certains trimestres précédents, suggérant une certaine stabilité relative dans la rentabilité récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont généralement montré une tendance à la hausse sur la période. Après un pic en décembre 2022 (74 599 millions USD), ils ont connu une baisse en 2023 pour atteindre un minimum en début d'année (70 020 millions USD), avant de remonter à nouveau, culminant à 78 473 millions USD au troisième trimestre 2025. Cette évolution indique une croissance globale des fonds propres, bien que marquée par des fluctuations à court terme.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu un comportement très variable. Il était relativement stable en 2020 et 2021, oscillant autour de 24-28 %, témoignant d'une performance soutenue. Au deuxième trimestre 2022, le ROE a atteint 54.95 %, sa valeur la plus élevée dans la période, avant de diminuer sensiblement dans les trimestres suivants pour atteindre environ 20-28 %. La visite du ROE à des niveaux très élevés en 2023 (plus de 50 % au troisième trimestre) semble refléter des profits exceptionnellement élevés ou une diminution du capital investi à ce moment-là. La chute temporaire à 17.37 % en fin d'année 2022 contraste avec les valeurs plus élevées observées tout au long de la période, ce qui suggère une variabilité importante de la rentabilité relative des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Johnson & Johnson, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une tendance globalement positive sur la période considérée, avec des fluctuations importantes. Après une baisse significative en décembre 2021, où le bénéfice est quasi nul ou négatif, une forte reprise est observée à partir de décembre 2022, atteignant plus de 10 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Cette hausse indique une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise sur la période récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance graduelle sur plusieurs années, passant de 155 017 millions de dollars en mars 2020 à près de 193 671 millions de dollars en décembre 2024. Cette augmentation témoigne d’une expansion de la structure d’actifs de l’entreprise, en lien probable avec des investissements ou acquisitions. Cependant, quelques fluctuations sont notables, notamment une légère réduction fin 2024, mais la tendance générale reste à la hausse.
- ROA (Return on Assets)
- Le retour sur actif montre une évolution variable avec des pics importants en décembre 2022 et en mars 2025. La valeur augmente considérablement en décembre 2022, atteignant 20,85 %, puis fluctue autour de 20 %, avec une baisse en 2024 mais une reprise ultérieure. Les valeurs indiquent une amélioration de la rentabilité des actifs sur la période, particulièrement en fin d’année 2022 et début 2025, bien que cette métrique soit sujette à des variations importantes d’une période à l’autre.