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salesforce.com inc. (NYSE:CRM)

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Analyse des impôts sur le revenu

Niveau de difficulté élevé

La charge d’impôt sur le revenu

salesforce.com inc., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Fédéral
État
Étranger
Actuel
Fédéral
État
Étranger
Différé
Provision pour (bénéfice de) impôts sur les bénéfices

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Courant de salesforce.com inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Différé de salesforce.com inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Provision pour (bénéfice de) impôts sur les bénéfices Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Provision pour (bénéficier des) impôts sur les bénéfices de salesforce.com inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Taux d’imposition effectif (EITR)

salesforce.com inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

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31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Taux d’imposition statutaire fédéral américain
Taux d’imposition effectif

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de salesforce.com inc.a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

salesforce.com inc., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Pertes et déductions reportées
Dépenses à base d’actions reportées
Les crédits d’impôt
Frais de location différés
Dettes courues
Immobilisations incorporelles
Dettes de location
Revenus non gagnés
Différence de base sur les investissements stratégiques et autres
Ajustement de partage des coûts différé
Passif hors trésorerie
Autre
Actifs d’impôts différés
Prime de valeur
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value
Coûts capitalisés pour obtenir des contrats de revenus
Actifs incorporels achetés
Dépréciation et amortissement
Différence de base sur les investissements stratégiques et autres
Revenus reportés
Location d’actifs au droit d’utilisation
Autre
Passifs d’impôts différés
Actifs (passifs) nets d’impôts différés

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés de salesforce.com inc.ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de salesforce.com inc., déduction faite de la provision pour moins-value, ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Actifs (passifs) nets d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets de salesforce.com inc.ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

salesforce.com inc., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net (perte)
Bénéfice net (perte) (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (perte) (après ajustement)

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


salesforce.com inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

salesforce.com inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de salesforce.com inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Ratio de rotation ajusté du total des actifs de salesforce.com inc. s’est détériorée de 2019 à 2020, puis s’est légèrement améliorée de 2020 à 2021.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Ratio d’endettement financier ajusté de salesforce.com inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement augmenté de 2020 à 2021.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Rendement ajusté du ratio des capitaux propres de salesforce.com inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Ratio de rendement des actifs ajusté de salesforce.com inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

salesforce.com inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte)
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté (perte)
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de salesforce.com inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Ratio de rotation ajusté du total des actifs de salesforce.com inc. s’est détériorée de 2019 à 2020, puis s’est légèrement améliorée de 2020 à 2021.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Ratio d’endettement financier ajusté de salesforce.com inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement augmenté de 2020 à 2021.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte)
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté (perte)
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Rendement ajusté du ratio des capitaux propres de salesforce.com inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte)
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté (perte)
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: salesforce.com inc. (NYSE:CRM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté (perte) ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Ratio de rendement des actifs ajusté de salesforce.com inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.