Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Salesforce Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après une légère baisse en 2023, il a progressé de manière significative en 2024 et 2025, atteignant un pic en 2026. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une augmentation constante sur l'ensemble de la période. L'inclusion des actifs liés aux contrats de location-exploitation et aux droits d'utilisation semble amplifier l'effet de l'amélioration de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une relative stabilité, avec de légères fluctuations autour de 0.3. Une légère augmentation est observée entre 2021 et 2024, suivie d'une stabilisation en 2025 et 2026. Cette constance indique une utilisation relativement stable de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière constante sur toute la période. L'augmentation la plus marquée se produit entre 2021 et 2026, indiquant une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. Cette tendance suggère une rentabilité accrue pour les actionnaires.
En résumé, les données indiquent une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs et une rentabilité croissante des capitaux propres sur la période analysée. L'augmentation des ratios de rotation des immobilisations, combinée à la stabilité du ratio de rotation de l'actif total et à l'augmentation du ratio de rotation des capitaux propres, suggère une gestion financière saine et une performance opérationnelle en amélioration.
Ratio de rotation net des immobilisations
Salesforce Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 21 252 millions de dollars américains en 2021 à 41 525 millions de dollars américains en 2026, ce qui représente une augmentation significative sur six ans.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation entre 2021 et 2023, passant de 2 459 millions de dollars américains à 3 702 millions de dollars américains. Cependant, à partir de 2023, une tendance à la diminution est observée, avec un montant net de 3 120 millions de dollars américains en 2026. Cette évolution pourrait indiquer une optimisation de l'utilisation des actifs corporels ou une modification de la stratégie d'investissement.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance générale à la hausse. Il est passé de 8,64 en 2021 à 13,31 en 2026. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs corporels sont utilisés pour générer des revenus. Une légère fluctuation est notable entre 2022 et 2023, mais la tendance globale reste positive. L'augmentation significative observée en 2024 et 2025, puis en 2026, indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles.
- Revenus
- Croissance constante et significative sur la période, passant de 21 252 millions de dollars américains en 2021 à 41 525 millions de dollars américains en 2026.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation initiale suivie d'une diminution à partir de 2023, passant de 2 459 millions de dollars américains en 2021 à 3 120 millions de dollars américains en 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance générale à la hausse, passant de 8,64 en 2021 à 13,31 en 2026, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs corporels.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Salesforce Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance constante des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative chaque année, passant de 21 252 millions de dollars américains en 2021 à 41 525 millions de dollars américains en 2026. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation initiale jusqu'en 2023, atteignant 6 592 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement sur les années suivantes, pour s'établir à 5 123 millions de dollars américains en 2026. Cette diminution pourrait suggérer une optimisation de l'utilisation des actifs ou une stratégie de désinvestissement.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de manière constante tout au long de la période. Il est passé de 3,75 en 2021 à 8,11 en 2026. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des revenus. Une rotation plus élevée suggère que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque dollar investi dans les immobilisations.
En résumé, les données indiquent une croissance robuste des revenus, combinée à une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. La diminution des immobilisations corporelles, bien que notable, ne semble pas avoir entravé la croissance des revenus, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'optimisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Salesforce Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière constante, passant de 21 252 millions de dollars américains en 2021 à 41 525 millions de dollars américains en 2026, ce qui représente une augmentation significative sur l'ensemble de la période.
L'actif total a également connu une augmentation, bien que moins prononcée que celle des revenus. Il est passé de 66 301 millions de dollars américains en 2021 à 112 305 millions de dollars américains en 2026. L'augmentation la plus importante de l'actif total s'est produite entre 2021 et 2022.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il a diminué de 0,32 en 2021 à 0,28 en 2022, puis est revenu à 0,32 en 2023. Il a ensuite augmenté pour atteindre 0,35 en 2024 et 0,37 en 2025, se stabilisant à ce niveau en 2026. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus à partir de 2023.
- Tendances clés
- Croissance constante des revenus.
- Augmentation de l'actif total, mais à un rythme plus lent que les revenus.
- Amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif total à partir de 2023.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance, capable d'augmenter ses revenus de manière significative tout en gérant son actif total. L'amélioration du ratio de rotation de l'actif total suggère une gestion plus efficace des ressources au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Salesforce Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance constante des revenus sur la période considérée. Les revenus ont progressé de 24,7% entre 2021 et 2022, de 18,5% entre 2022 et 2023, de 11,1% entre 2023 et 2024, de 8,8% entre 2024 et 2025, et enfin de 10,4% entre 2025 et 2026. Bien que le taux de croissance ralentisse progressivement, les revenus continuent d'augmenter de manière significative.
Concernant les capitaux propres, une augmentation notable est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative. Les capitaux propres ont augmenté de 40,3% entre 2021 et 2022, puis de 0,3% entre 2022 et 2023, de 2,3% entre 2023 et 2024, de 3,2% entre 2024 et 2025, et ont diminué de 3,6% entre 2025 et 2026. Cette évolution suggère une phase de consolidation après une période d'accumulation initiale.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,51 en 2021 à 0,7 en 2026, avec des augmentations progressives chaque année. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. L'entreprise semble donc devenir plus performante dans l'utilisation de ses fonds propres pour créer de la valeur.
- Tendances des revenus
- Croissance soutenue, mais avec un ralentissement progressif du taux d'augmentation.
- Tendances des capitaux propres
- Forte augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en fin de période.
- Tendances du ratio de rotation des capitaux propres
- Amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.