Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Salesforce Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Salesforce Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une hausse progressive de 7,2 en 2020 à 11,71 en 2025. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une croissance notable surtout après 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location-exploitation et actifs de droit d'utilisation)
- Ce ratio a également augmenté, passant de 3,16 en 2020 à 7,03 en 2025. La croissance constante suggère une meilleure utilisation des actifs liés aux contrats de location et aux actifs de droit d'utilisation, renforçant l'efficacité opérationnelle dans ce domaine.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une tendance stable avec une légère progression, passant de 0,31 en 2020 à 0,37 en 2025. La croissance modérée peut refléter une gestion conservatrice de l’actif total, tout en maintenant une légère amélioration de la productivité globale de l’actif.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 0,50 en 2020 à 0,62 en 2025. La progression indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, témoignant d'une gestion plus efficace des fonds propres au fil du temps.
Ratio de rotation net des immobilisations
Salesforce Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. Entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2024, les revenus ont augmenté de façon progressive, passant de 17 098 millions de dollars à 34 857 millions de dollars américains, soit presque le double. Cette tendance indique une croissance continue de l'activité, avec une accélération notable entre 2021 et 2022, puis une poursuite de la croissance en 2023 et 2024, attestant d'une expansion soutenue sur cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de façon significative entre 2020 et 2022, passant de 2 375 à 2 815 millions de dollars américains. En 2023, une légère hausse est enregistrée à 3 702 millions, mais une diminution survient en 2024, avec une valeur de 3 689 millions. Cette évolution peut refléter des investissements importants en immobilisations neuves durant la phase de forte croissance, suivis éventuellement d'amortissements ou de cessions d'actifs sur la dernière année considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une progression constante depuis 2020. Il est passé de 7,2 en 2020 à 9,41 en 2022, puis à 8,47 en 2023, et enregistre enfin une nouvelle hausse significative en 2024 à 9,45, culminant à 11,71 en 2025. La tendance générale suggère une amélioration progressive de l'efficacité de l'organisation dans l'exploitation de ses immobilisations, notamment à partir de 2022, où une augmentation notable du ratio est observée.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Salesforce Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période analysée. En 2020, ils s'établissaient à 17 098 millions de dollars et ont augmenté chaque année pour atteindre 37 895 millions de dollars en 2025. Cette croissance régulière reflète une expansion continue des activités, avec un accroissement annuel notable, notamment entre 2021 et 2022, ainsi qu'entre 2022 et 2023. La tendance indique une croissance soutenue et potentiellement une augmentation de la part de marché ou une hausse de la demande pour les produits ou services offerts.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont fluctué légèrement au cours de la période. Elles ont augmenté légèrement de 5 415 millions de dollars en 2020 à 5 695 millions en 2022, puis ont connu une baisse pour atteindre 6 055 millions en 2023 et 5 393 millions en 2025. La stabilité relative et la tendance à la baisse récente peuvent indiquer une réduction des investissements ou une cession d'actifs au cours de la dernière période, ou encore un amortissement accéléré.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une progression notable. En 2020, il s'établissait à 3,16, puis a augmenté chaque année pour atteindre 4,65 en 2022. La tendance s'est accentuée par la suite, avec un ratio atteignant 4,76 en 2023, 5,76 en 2024, et 7,03 en 2025. Ce développement indique une amélioration significative de l'efficience operationnelle, avec une augmentation de la capacité de générer des revenus par unité d'immobilisation, notamment tandis que la valeur totale des immobilisations corporelles a plutôt diminué ou stagné en fin de période.
Ratio de rotation de l’actif total
Salesforce Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 17 098 millions de dollars en 2020 à 37 895 millions en 2025. La progression annuelle montre une tendance à l'accélération, avec une hausse notable chaque année, notamment entre 2022 et 2023, où l'augmentation est particulièrement significative. Cette croissance soutenue indique une amélioration continue de la performance commerciale et une capacité à élargir sa base de clients ou à augmenter ses prix ou volumes.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également augmenté, passant de 55 126 millions de dollars en 2020 à 102 928 millions en 2025. La croissance de l’actif est régulière, mais à un rythme légèrement supérieur à celui des revenus, ce qui pourrait suggérer des investissements continus dans les immobilisations ou d’autres actifs pour soutenir l’expansion de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l’actif pour générer des revenus, a montré une tendance à l'amélioration depuis 2020. Il est passé de 0,31 en 2020 à 0,37 en 2025. La hausse régulière de ce ratio indique une meilleure gestion de l’actif, traduisant une utilisation plus efficiente des ressources pour générer les ventes. La stabilité ou la légère amélioration de ce ratio, malgré la croissance de l’actif, pourrait aussi refléter des stratégies d'optimisation opérationnelle ou d'investissement dans des actifs à plus haute productivité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Salesforce Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2025, ils ont augmenté de 17,98 milliards de dollars à 37,89 milliards, soit une progression totale d'environ 122 %. La croissance est régulière chaque année, avec une augmentation annuelle moyenne notable, notamment entre 2022 et 2023, où l'on observe une croissance de près de 5 milliards de dollars. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité commerciale et une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté au fil du temps, passant de 33,89 milliards de dollars en 2020 à 61,17 milliards en 2025. La progression est progressive et régulière, avec une augmentation totale d'environ 27,28 milliards de dollars sur cette période. La croissance constante des capitaux propres reflète une accumulation de bénéfices et/ou des émissions de capital qui contribuent à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration, passant de 0,50 en 2020 à 0,62 en 2025. Au fil des années, le ratio a connu une légère baisse en 2022 à 0,46, puis une reprise en 2023 et 2024, atteignant respectivement 0,54 et 0,58, avant de culminer à 0,62 en 2025. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion plus efficiente des ressources financières.