Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Salesforce Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une légère tendance à la stabilité, avec une légère baisse entre 2020 et 2022, passant d'environ 75,23% à 73,48%. Puis, il redevient stabilisé autour de 73,34% en 2023, avant de connaître une légère augmentation en 2024 à 75,5 %, et une nouvelle hausse en 2025 à 77,19 %. Dans l'ensemble, cette marge demeure relativement stable, indiquant une gestion efficace des coûts de production ou d’achat au fil du temps, avec une tendance à l’amélioration à partir de 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la croissance significative à partir de 2022, passant de 2,07% en 2022 à 3,29% en 2023, puis atteignant des niveaux très élevés en 2024 (14,38%) et 2025 (19,01%). La forte augmentation indique une amélioration remarquable de la rentabilité opérationnelle, potentiellement due à une augmentation des revenus ou à une réduction des coûts d’exploitation, ou une combinaison des deux.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Initialement faible en 2020 à 0,74%, ce ratio connaît une forte augmentation en 2021 pour atteindre 19,16%, ce qui témoigne d’une amélioration très significative de la rentabilité globale de l’entreprise. En 2022, une baisse notable à 5,45% est observée, puis un retrait à 0,66% en 2023, suivi d’une reprise en 2024 (11,87%) et en 2025 (16,35%). Cette évolution suggère une fluctuation importante dans la rentabilité nette, avec une difficulté majeure en 2022-2023 qui pourrait résulter de charges exceptionnelles ou d’un repositionnement stratégique, mais une amélioration robuste en 2024-2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio a connu une forte hausse en 2021 pour atteindre 9,81%, lors d’une période où d’autres marges étaient faibles ou fluctuaient. Après une chute en 2022 à 2,48% et une baisse en 2023 à 0,36%, il reprend une tendance positive en 2024 à 6,93% et en 2025 à 10,13%. La croissance récente indique une meilleure utilisation des fonds propres pour générer du profit, bien que la volatilité précédente signale une période d’instabilité ou de repositionnement.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire à celle du ROE. Il augmente notablement en 2021 à 6,14%, avant de chuter fortement en 2022 à 1,52% puis à 0,21% en 2023. La reprise est observable en 2024 avec un ROA atteignant 4,14% et une progression en 2025 à 6,02%. Cette évolution reflète une variation dans l'efficacité de l'entreprise à convertir ses actifs en profits, avec une période de faibles performances en 2022 et 2023, suivie d’une amélioration significative en 2024 et 2025.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Salesforce Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 29,252) | 26,316) | 22,992) | 19,466) | 15,814) | 12,863) | |
| Revenus | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | — | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 29,252 ÷ 37,895 = 77.19%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en millions de dollars américains a connu une croissance continue sur la période étudiée. Elle est passée de 12 863 millions en 2020 à 29 252 millions en 2025, ce qui représente une augmentation significative. La proportion de la marge brute par rapport aux revenus, exprimée par le ratio de marge bénéficiaire brute, est restée relativement stable, fluctuant légèrement autour de 73 à 75 %, avec une légère hausse en 2024 à 75,5 % et atteignant 77,19 % en 2025. Ces chiffres indiquent une gestion efficace des coûts de production ou d'acquisition en relation avec les revenus générés, contribuant à une rentabilité brute stable et en amélioration relative.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également affiché une croissance soutenue au cours des cinq années, passant de 17 098 millions en 2020 à 37 895 millions en 2025. La progression est régulière, témoignage d'une expansion du chiffre d'affaires qui pourrait résulter d'une augmentation des ventes ou de la diversification des produits et marchés. La croissance en valeur absolue est d'environ 2,2 milliards de dollars par an en moyenne, renforçant la position de l'entreprise sur son marché et soutenant l'évolution favorable de sa rentabilité brute.
- Analyse globale
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance constante de ses revenus et de sa marge brute sur la période observée, avec une gestion efficace de ses coûts qui favorise une marge bénéficiaire brute stable ou en légère amélioration. La progression des indicateurs financiers traduit une performance financière robuste et une capacité à générer de la valeur, tout en maintenant une rentabilité brute soutenue. Ces tendances indiqueraient une meilleure efficacité opérationnelle et une expansion continue de l’activité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Salesforce Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 7,205) | 5,011) | 1,030) | 548) | 455) | 297) | |
| Revenus | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | — | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Software & Services | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 7,205 ÷ 37,895 = 19.01%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Une croissance significative du résultat d’exploitation est observée sur la période, passant de 297 millions de dollars en 2020 à 7 205 millions en 2025. La progression est constante, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, ce qui indique une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle. La croissance continue suggère une optimisation efficace des opérations et une augmentation de la profitabilité.
- Revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 17 098 millions de dollars en 2020 à 37 895 millions en 2025. La progression annuelle montre une capacité à élargir la base de clients ou à augmenter la valeur des contrats, ce qui indique une expansion commerciale soutenue et un succès dans la croissance du chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une amélioration substantielle, passant de 1,74 % en 2020 à 19,01 % en 2025. La tendance montre une forte augmentation entre 2023 et 2025, avec une croissance très marquée en 2024. Cela reflète une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle relative aux revenus, probablement grâce à une meilleure gestion des coûts, à une plus grande efficacité ou à des économies d’échelle. La progression du ratio indique que l’entreprise parvient à convertir une part de ses revenus en profit opérationnel de plus en plus importante au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Salesforce Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| Revenus | 37,895) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | — | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Software & Services | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 6,197 ÷ 37,895 = 16.35%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont affiché une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une forte augmentation de 2020 à 2021, passant de 126 millions de dollars à 4 072 millions, ils ont connu une baisse significative en 2022 à 1 444 millions. Cependant, une reprise notable s'est opérée en 2023, atteignant 208 millions, puis une croissance continue a été observée en 2024 et 2025, culminant à 6 197 millions. Cette dynamique reflète une période initiale de croissance, suivie de fluctuations importantes, puis d'une reprise et d'une croissance soutenue à partir de 2023.
- Revenus
- Les revenus globaux ont connu une croissance constante sur la période, passant de 17 098 millions de dollars en 2020 à 37 895 millions en 2025. La progression annuelle est régulière, indiquant une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise et une augmentation persistante de la génération de revenus au fil des années.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge nette a présenté une grande volatilité. Après une amélioration significative en 2021 à 19,16 %, il a chuté à 5,45 % en 2022, puis s'est stabilisé à un très faible niveau de 0,66 % en 2023. Par la suite, une amélioration a été observée en 2024, avec un ratio atteignant 11,87 %, et une nouvelle progression en 2025, à 16,35 %. Ces fluctuations indiquent des variations importantes dans la rentabilité nette, avec une baisse notable en 2022 et 2023, suivie d’une reprise significative à partir de 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Salesforce Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| Capitaux propres | 61,173) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | — | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Software & Services | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 6,197 ÷ 61,173 = 10.13%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période étudiée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, où il est passé de 126 millions de dollars à 4 072 millions, la tendance continue de s'accélérer. En 2022, le revenu chute à 1 444 millions, pour ensuite repartir à la hausse, atteignant 208 millions en 2023, puis progressant fortement pour atteindre 4 136 millions en 2024 et 6 197 millions en 2025. Cette évolution reflète une croissance globale soutenue, malgré une baisse ponctuelle en 2022, probablement due à des facteurs particuliers ou à une fluctuation dans les revenus.
- Analyse de l’évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont enregistré une croissance progressive chaque année, passant de 33 885 millions en 2020 à 61 173 millions en 2025. La progression semble linéaire, témoignant d'une politique de renforcement du patrimoine net de l'entreprise. La croissance régulière indique une accumulation continue de bénéfices non distribués ou une augmentation du capital social.
- Analyse du retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE a montré une grande volatilité au cours de la période. En 2020, il est très faible, à seulement 0,37%. Il augmente rapidement en 2021 à 9,81%, puis diminue fortement en 2022 à 2,48%, avant de retrouver un niveau très bas en 2023, à 0,36%. Par la suite, le ROE recommence à augmenter, atteignant 6,93% en 2024 et 10,13% en 2025. Ces fluctuations indiquent que la rentabilité sur les fonds propres a été sujet à des variations importantes, avec une tendance à une amélioration progressive à partir de 2023, correspondant à une période de croissance accrue du revenu net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Salesforce Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 6,197) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | |
| Total de l’actif | 102,928) | 99,823) | 98,849) | 95,209) | 66,301) | 55,126) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | — | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Software & Services | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 6,197 ÷ 102,928 = 6.02%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Entre 2020 et 2021, le revenu net a connu une croissance significative, passant de 126 millions de dollars à 4 072 millions de dollars, marquant une augmentation exceptionnelle. Par la suite, une baisse est observée en 2022, avec un revenu de 1 444 millions de dollars, soit une diminution notable. Cependant, à partir de cette date, la tendance se redresse : le revenu net augmente régulièrement pour atteindre 208 millions de dollars en 2023, puis poursuit sa croissance jusqu'à 4 136 millions en 2024, et enfin atteint 6 197 millions en 2025. Ces évolutions indiquent une forte croissance globale sur la période, malgré une période de consolidation ou de volatilité en 2022.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une croissance continue sur l’ensemble de la période, passant de 55 126 millions de dollars en 2020 à 102 928 millions en 2025. Cette augmentation régulière reflète une expansion de la taille de l’entreprise et une augmentation de ses ressources. La croissance est à la fois progressive et soutenue, témoignant probablement d’investissements constants et d’une expansion stratégique.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA est relativement faible en 2020 à 0,23 %, mais connaît une amélioration significative en 2021 pour atteindre 6,14 %. Après cette année d’amélioration notable, il baisse à 1,52 % en 2022, puis chute presque à 0,21 % en 2023. Cependant, à partir de cette période, le ROA reprend une tendance à la hausse, atteignant 4,14 % en 2024 et poursuivant l’amélioration jusqu’à 6,02 % en 2025. Ces variations indiquent une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, notamment à partir de 2024, après une période de faiblesse en 2022 et 2023.