La décomposition ROE consiste à exprimer le bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composantes.
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Désagrégation des ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|
31 janv. 2023 | = | × | |||
31 janv. 2022 | = | × | |||
31 janv. 2021 | = | × | |||
31 janv. 2020 | = | × | |||
31 janv. 2019 | = | × | |||
31 janv. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).
Ventilation des ROE en trois composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation des ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
31 janv. 2023 | = | × | |||
31 janv. 2022 | = | × | |||
31 janv. 2021 | = | × | |||
31 janv. 2020 | = | × | |||
31 janv. 2019 | = | × | |||
31 janv. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROA en quatre composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio du fardeau fiscal.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.