Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Calcul
Axon Enterprise Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice (perte) d’exploitation1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 7.84% | = | 100 | × | 93,253) | ÷ | 1,189,935) |
| 31 déc. 2021 | -19.47% | = | 100 | × | (168,123) | ÷ | 863,381) |
| 31 déc. 2020 | -2.08% | = | 100 | × | (14,150) | ÷ | 681,003) |
| 31 déc. 2019 | -1.20% | = | 100 | × | (6,394) | ÷ | 530,860) |
| 31 déc. 2018 | 5.91% | = | 100 | × | 24,841) | ÷ | 420,068) |
| 31 déc. 2017 | 3.79% | = | 100 | × | 13,023) | ÷ | 343,798) |
| 31 déc. 2016 | 11.87% | = | 100 | × | 31,851) | ÷ | 268,245) |
| 31 déc. 2015 | 17.86% | = | 100 | × | 35,335) | ÷ | 197,892) |
| 31 déc. 2014 | 19.76% | = | 100 | × | 32,505) | ÷ | 164,525) |
| 31 déc. 2013 | 20.28% | = | 100 | × | 27,948) | ÷ | 137,831) |
| 31 déc. 2012 | 19.63% | = | 100 | × | 22,529) | ÷ | 114,753) |
| 31 déc. 2011 | -12.13% | = | 100 | × | (10,916) | ÷ | 90,028) |
| 31 déc. 2010 | -5.91% | = | 100 | × | (5,140) | ÷ | 86,930) |
| 31 déc. 2009 | -0.08% | = | 100 | × | (79) | ÷ | 104,252) |
| 31 déc. 2008 | 5.63% | = | 100 | × | 5,225) | ÷ | 92,845) |
| 31 déc. 2007 | 20.23% | = | 100 | × | 20,374) | ÷ | 100,727) |
| 31 déc. 2006 | -10.12% | = | 100 | × | (6,856) | ÷ | 67,718) |
| 31 déc. 2005 | 3.25% | = | 100 | × | 1,551) | ÷ | 47,694) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La série présente une forte volatilité avec des périodes de rentabilité alternant avec des épisodes de pertes marqués. Entre 2005 et 2007, le bénéfice d’exploitation passe de 1 551 à 20 374 (en milliers de dollars), puis recule en 2008 à 5 225 et tombe en territoire déficitaire en 2009 (-79), 2010 (-5 140) et 2011 (-10 916). Un rebond important se produit à partir de 2012 avec 22 529, suivi d’une progression soutenue jusqu’en 2015 (32 505 puis 35 335). Après 2015, la rentabilité diminue légèrement en 2016 (31 851) et 2017 (13 023) avant de repartir à la hausse en 2018 (24 841). Les années 2019 et 2020 affichent des pertes respectives de 6 394 et 14 150, puis une perte exceptionnelle en 2021 (-168 123) et une reprise significative en 2022 (+93 253). Dans l’ensemble, la série illustre des oscillations importantes autour d’un socle de rentabilité, avec des pics remarquables et des épisodes de pertes profondes, notamment en 2021.
- Revenu
- Le revenu montre une tendance générale de croissance soutenue, avec une légère correction en 2008 et 2010 mais une progression continue sur l’ensemble de la période. Il passe de 47 694 en 2005 à 67 718 en 2006, puis à 100 727 en 2007, avant de retomber à 92 845 en 2008 et 104 252 en 2009. À partir de 2010, la dynamique s’accélère durablement: 86 930 en 2010, 90 028 en 2011, 114 753 en 2012, 137 831 en 2013, 164 525 en 2014, 197 892 en 2015, 268 245 en 2016, 343 798 en 2017, 420 068 en 2018, 530 860 en 2019, 681 003 en 2020, 863 381 en 2021 et 1 189 935 en 2022. Le profil indique une croissance organique robuste sur la période, avec une accélération marquée à partir de 2012 et une expansion soutenue dans la décennie finale.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio est très volatil sur l’ensemble de la période. Il s’établit à 3,25 % en 2005, chute à -10,12 % en 2006, remonte à 20,23 % en 2007, puis se contracte à 5,63 % en 2008 et devient négatif en 2009 (-0,08 %), 2010 (-5,91 %) et 2011 (-12,13 %). À partir de 2012, il rebondit fortement à 19,63 % puis 20,28 % en 2013 et 2014, se situe autour de 11,87 % en 2016 et 3,79 % en 2017, puis atteint 5,91 % en 2018. En 2019 et 2020, il se dégrade à -1,2 % puis -2,08 %. Une forte contraction survient en 2021 avec -19,47 %, avant un rebond en 2022 à 7,84 %. Dans l’ensemble, la dynamique reflète des périodes de marges élevées alternant avec des phases marquées de pertes opérationnelles et des fluctuations importantes d’une année à l’autre.
Comparaison avec les concurrents
Axon Enterprise Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 7.84% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
| 31 déc. 2021 | -19.47% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
| 31 déc. 2020 | -2.08% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
| 31 déc. 2019 | -1.20% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
| 31 déc. 2018 | 5.91% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
| 31 déc. 2017 | 3.79% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
| 31 déc. 2016 | 11.87% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
| 31 déc. 2015 | 17.86% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
| 31 déc. 2014 | 19.76% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
| 31 déc. 2013 | 20.28% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
| 31 déc. 2012 | 19.63% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
| 31 déc. 2011 | -12.13% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
| 31 déc. 2010 | -5.91% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
| 31 déc. 2009 | -0.08% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
| 31 déc. 2008 | 5.63% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
| 31 déc. 2007 | 20.23% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
| 31 déc. 2006 | -10.12% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
| 31 déc. 2005 | 3.25% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).