Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Axon Enterprise Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Axon Enterprise Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 728,638) | 540,910) | 416,331) | 307,286) | 258,583) | |
| Revenu | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 61.23% | 62.65% | 61.13% | 57.88% | 61.56% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | |
| Cummins Inc. | 23.93% | 23.71% | 24.70% | 25.37% | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | |
| General Electric Co. | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 728,638 ÷ 1,189,935 = 61.23%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Axon Enterprise Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022, n’atteignant pas le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Axon Enterprise Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
| Revenu | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 7.84% | -19.47% | -2.08% | -1.20% | 5.91% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | |
| Cummins Inc. | 10.43% | 11.27% | 11.45% | 11.45% | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | |
| General Electric Co. | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 8.44% | 9.24% | 3.47% | 10.96% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 9.38% | 9.86% | 4.69% | 9.74% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 93,253 ÷ 1,189,935 = 7.84%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Axon Enterprise Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| Revenu | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 12.37% | -6.95% | -0.25% | 0.17% | 6.95% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | |
| Cummins Inc. | 7.66% | 8.87% | 9.03% | 9.59% | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | |
| General Electric Co. | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.43% | 4.03% | 2.24% | 5.28% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 5.38% | 6.53% | 1.71% | 4.12% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 147,139 ÷ 1,189,935 = 12.37%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Axon Enterprise Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| Capitaux propres | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 11.60% | -5.73% | -0.18% | 0.16% | 6.25% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | |
| Cummins Inc. | 23.97% | 25.15% | 22.19% | 30.11% | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | |
| General Electric Co. | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 13.98% | 9.31% | 5.37% | 18.85% | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 15.87% | 16.89% | 4.68% | 14.46% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 147,139 ÷ 1,268,491 = 11.60%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Axon Enterprise Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| Total de l’actif | 2,851,894) | 1,688,210) | 1,381,023) | 845,639) | 719,540) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 5.16% | -3.56% | -0.12% | 0.10% | 4.06% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | |
| Cummins Inc. | 7.10% | 8.99% | 7.91% | 11.45% | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | |
| General Electric Co. | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 3.02% | 2.09% | 1.00% | 2.94% | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 3.57% | 3.95% | 0.89% | 2.57% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 147,139 ÷ 2,851,894 = 5.16%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Axon Enterprise Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |