Analyse des segments à présenter
Axon Enterprise Inc. opère dans 2 segments : TASER et Logiciels et capteurs.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Axon Enterprise Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASER | |||||
| Logiciels et capteurs |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le produit TASER
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le produit TASER a connu une baisse initiale entre 2018 et 2019, passant de 68,25 % à 61,94 %. Cette tendance à la baisse s'est légèrement stabilisée en 2020 à 62,65 %, avant de reprendre une trajectoire à la hausse en 2021, atteignant 65,7 %. Cependant, en 2022, le ratio a diminué à 63,32 %, restant néanmoins supérieur aux valeurs de 2019 et 2020, ce qui indique une fluctuation modérée autour d’un niveau élevé de marges bénéficiaires pour ce produit.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le segment logiciels et capteurs
- Le ratio de marge bénéficiaire pour les logiciels et capteurs a présenté une tendance à la hausse progressive sur la période analysée. Il est passé de 51,4 % en 2018 à 53,3 % en 2019, puis a connu une croissance significative en 2020 pour atteindre 59,37 %. La progression s’est poursuivie en 2021 avec une valeur de 59,53 %, avant de se stabiliser légèrement en 2022 à 59,55 %. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité de ce segment, avec une stabilisation en fin de période.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: TASER
Axon Enterprise Inc.; TASER; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 172 761 milliers de dollars en 2018 à 336 609 milliers de dollars en 2022. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, témoignant d'une capacité accrue à générer des bénéfices à partir du chiffre d'affaires, tout en maîtrisant les coûts directs liés à la production ou à la prestation de services.
- Revenu
- Le revenu a également présenté une tendance à la hausse, passant de 253 115 milliers de dollars en 2018 à 531 566 milliers de dollars en 2022. La croissance du chiffre d'affaires est régulière, montrant une expansion soutenue des activités de l'entreprise. La progression du revenu, supérieure à celle de la marge brute absolue, suggère une augmentation de l'efficacité commerciale et une pénétration accrue du marché au fil des années.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la part du bénéfice sectoriel déclarée par rapport au revenu, a connu une légère baisse de 68,25 % en 2018 à 63,32 % en 2022. Après une fluctuation en 2019 à 61,94 %, il s’est maintenu relativement stable autour de 62 %, avec une légère augmentation en 2021 à 65,7 %. La tendance générale indique une stabilité relative de la rentabilité sectorielle, malgré une légère compression dans la proportion du bénéfice déclarée par rapport au chiffre d'affaires, ce qui pourrait être dû à des variations dans la structure des coûts ou à des changements dans la politique de déclaration des bénéfices.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Logiciels et capteurs
Axon Enterprise Inc.; Logiciels et capteurs; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une croissance significative sur la période, passant de 85.822 milliers de dollars en 2018 à 392.029 milliers de dollars en 2022. Cette hausse indique une amélioration constante de la rentabilité brute, traduisant probablement une meilleure gestion des coûts de production ou une croissance du chiffre d’affaires à des marges plus élevées.
- Évolution du revenu
- Le revenu a également enregistré une progression continue, passant de 166.953 milliers de dollars en 2018 à 658.369 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation régulière suggère une expansion soutenue du volume d’activités ou une croissance des prix de ventes, ou une combinaison des deux. La croissance du chiffre d’affaires semble cohérente avec celle de la marge brute, renforçant l’idée d’une performance commerciale robuste.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio est demeuré relativement stable, passant de 51,4 % en 2018 à 59,55 % en 2022. La stabilité de ce ratio, malgré la croissance du chiffre d’affaires et de la marge brute, indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise. La croissance du ratio vers la fin de la période peut également laisser penser à une efficacité accrue dans la gestion des coûts ou une meilleure génération de bénéfices par rapport au secteur dans lequel l’entreprise opère.
- Analyse globale
- Les tendances observées dans ces données suggèrent que l’entreprise a connu une croissance soutenue tant en termes de revenus que de marges. La stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire sectorielle indique une gestion efficace permettant de maintenir ou d’améliorer la rentabilité malgré l’expansion. L’ensemble de ces éléments témoigne d’une performance financière saine, capable de soutenir une croissance continue tout en conservant une rentabilité appréciable.
Revenu
Axon Enterprise Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASER | |||||
| Logiciels et capteurs | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du revenu total
- Entre 2018 et 2022, le revenu total de l'entreprise a connu une croissance régulière et significative. En 2018, le chiffre d'affaires s'élevait à 420 068 milliers de dollars, puis il a augmenté chaque année pour atteindre 530 860 milliers en 2019, soit une croissance d'environ 26,3 %. La progression s'est poursuivie en 2020 avec une hausse à 681 003 milliers, soit une augmentation de 28,4 % par rapport à 2019. En 2021, le revenu a encore crû pour atteindre 863 381 milliers, marquant une croissance de 26,8 %. La tendance s'est maintenue en 2022, avec un revenu de 1 189 935 milliers, représentant une hausse de 37,7 % par rapport à l'année précédente.
- Évolution du revenu provenant des tasers
- Les revenus générés par la vente de tasers ont également connu une progression soutenue. En 2018, ils représentaient 253 115 milliers de dollars, avec une augmentation continue chaque année. En 2019, le revenu est passé à 281 661 milliers, soit une croissance de 11,2 %. En 2020, cette ligne de revenu a connu une croissance plus marquée pour atteindre 366 552 milliers, soit +30,2 % par rapport à 2019. La progression s’est poursuivie en 2021 avec une hausse à 436 927 milliers, soit +19,2 %. Enfin, en 2022, la croissance s’est maintenue à un rythme soutenu avec un revenu de 531 566 milliers, soit +21,8 % par rapport à 2021.
- Évolution du revenu provenant des logiciels et capteurs
- Le segment des logiciels et capteurs a enregistré une croissance constante. En 2018, ce revenu s’élevait à 166 953 milliers de dollars, puis il a presque triplé en 2022 pour atteindre 658 369 milliers. La croissance annuelle a été particulièrement forte entre 2019 et 2020 (+25,9 %), puis une accélération a été observée en 2021 (+35,7 %), suivie d’une augmentation substantielle en 2022 (+54,3 %). Cette tendance indique une expansion rapide du secteur des produits logiciels et capteurs de l'entreprise, représentant une part de plus en plus importante du revenu global au fil du temps.
- Analyse globale
- La croissance des revenus de l'entreprise sur la période étudiée témoigne d’une forte dynamique commerciale, avec une tendance à l’expansion continue de ses segments principaux. La croissance combinée des ventes de tasers et du segment logiciel et capteur contribue à une augmentation soutenue du chiffre d’affaires total. La croissance annuelle est stable et s’accélère notamment en 2022, ce qui pourrait refléter une amélioration des parts de marché ou une diversification réussie des produits et services. La diversification dans les logiciels et capteurs semble particulièrement porteuse, étant donné sa croissance accélérée par rapport au segment des tasers. Ces tendances indiquent une orientation stratégique vers les segments technologiques et les solutions intégrées, consolidant ainsi la position de l’entreprise sur ses marchés respectifs.
Marge brute
Axon Enterprise Inc., marge brute par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TASER | |||||
| Logiciels et capteurs | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- TASER⸺Marge brute
- La marge brute relative à la division TASER a connu une croissance régulière au cours de la période, passant de 172 761 milliers de dollars en 2018 à 336 609 milliers de dollars en 2022. Cette évolution indique une augmentation constante de la rentabilité brute dans cette division, avec une croissance notable en 2020 et 2021, puis une accélération en 2022. La tendance suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle dans cette activité.
- Logiciels et capteurs⸺Marge brute
- La marge brute dans la division des logiciels et capteurs affiche également une progression significative tout au long de la période, passant de 85 822 milliers de dollars en 2018 à 392 029 milliers de dollars en 2022. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, ce qui pourrait refléter une expansion accélérée de cette activité, un renforcement de la demande ou une optimisation des marges dans ce segment. La tendance indique une dynamique positive soutenue pour cette division, contribuant fortement à la croissance globale des marges brutes.
- Total⸺Marge brute
- La marge brute totale de l’entreprise a quant à elle connu une augmentation constante, passant de 258 583 milliers de dollars en 2018 à 728 638 milliers de dollars en 2022. Cette progression reflète une amélioration globale de la rentabilité brute de l’entreprise, alimentée par la croissance simultanée des marges dans ses principales divisions. La croissance régulière et soutenue sur l’ensemble de la période témoigne d’une gestion efficace des coûts et d’un développement satisfaisant des activités, avec une capacité à augmenter la rentabilité globale de façon continue.