Analyse des segments à présenter
SolarEdge Technologies Inc. opère dans 2 segments : Solaire et Tous les autres.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
SolarEdge Technologies Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaire | 16.67% | 20.63% | 18.84% | 21.99% | — |
| Tous les autres | -23.95% | -26.90% | -35.84% | -19.29% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a été enregistré à 21,99 % en 2019, puis a connu une baisse significative en 2020, s'établissant à 18,84 %. La marge a ensuite connu une légère remontée en 2021, atteignant 20,63 %, avant de redescendre à 16,67 % en 2022. Cette tendance indique une certaine volatilité dans la rentabilité sectorielle, avec une tendance générale à la réduction de la marge bénéficiaire au fil des années concernées.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire pour d’autres éléments
- Le ratio de marge bénéficiaire pour les autres éléments a été négatif tout au long de la période, passant de -19,29 % en 2019 à -35,84 % en 2020. La contraction a été particulièrement marquée en 2020, indiquant une dégradation notable de la rentabilité relative de ces éléments par rapport au secteur. La tendance de cette marge demeure négative en 2021 et 2022, avec des valeurs de -26,9 % et -23,95 % respectivement, montrant une certaine stabilisation après le pic de dégradation de 2020, mais sans retour à une rentabilité positive ou à un niveau proche de celui de 2019.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Solaire
SolarEdge Technologies Inc.; Solaire; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat sectoriel | 486,862) | 368,746) | 255,728) | 293,944) | —) |
| Revenus | 2,921,175) | 1,787,280) | 1,357,261) | 1,336,618) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 16.67% | 20.63% | 18.84% | 21.99% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat sectoriel ÷ Revenus
= 100 × 486,862 ÷ 2,921,175 = 16.67%
- Analyse des tendances financières de SolarEdge Technologies Inc.
-
Au cours de la période allant de 2018 à 2022, l'entreprise a connu une croissance notable de ses revenus, passant d'environ 1,34 milliard de dollars en 2019 à plus de 2,92 milliards de dollars en 2022. Cette progression indique une extension significative de l'activité commerciale sur cette période, avec une croissance régulière surtout visible à partir de 2021.
Le résultat sectoriel a suivi une tendance de croissance, passant de 255.728 milliers de dollars en 2020 à 486.862 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une amélioration de la performance opérationnelle globale de l'entreprise, confirmant une capacité à générer des profits plus importants malgré les fluctuations potentielles du secteur.
Concernant la marge bénéficiaire sectorielle déclarée, celle-ci a présenté une tendance à la baisse. Elle s'établissait à 21,99 % en 2019, diminuant à 18,84 % en 2020, puis enregistrant une légère hausse à 20,63 % en 2021, avant de chuter à 16,67 % en 2022. Cette évolution indique une compression de la rentabilité relative de l'entreprise, malgré la croissance du résultat sectoriel et des revenus, suggérant possiblement une augmentation des coûts ou une détérioration de la marge opérationnelle.
En résumé, la société a connu une croissance soutenue de ses revenus et de ses résultats sectoriels, mais la baisse de la marge bénéficiaire sectorielle en 2022 marque un possible défi en termes de rentabilité relative. La tendance générale reste positive concernant la croissance du chiffre d'affaires et du résultat, mais la réduction des marges pourrait nécessiter une attention stratégique pour assurer la pérennité de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Tous les autres
SolarEdge Technologies Inc.; Tous les autres; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat sectoriel | (45,137) | (47,387) | (36,844) | (17,174) | —) |
| Revenus | 188,490) | 176,167) | 102,804) | 89,042) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | -23.95% | -26.90% | -35.84% | -19.29% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat sectoriel ÷ Revenus
= 100 × -45,137 ÷ 188,490 = -23.95%
- Évolution du résultat sectoriel
- Le résultat sectoriel de l'entreprise a connu une tendance à la baisse sur la période. Après une perte de 17 174 milliers de dollars en 2019, cette perte s'est accentuée en 2020, atteignant 36 844 milliers de dollars. La situation a encore empiré en 2021, avec une perte de 47 387 milliers de dollars, avant de se stabiliser légèrement en 2022 avec une perte de 45 137 milliers de dollars. Cette évolution indique une détérioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au cours de ces années.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative au fil des années. En 2019, ils s'établissaient à 89 042 milliers de dollars, puis ont augmenté de manière régulière, atteignant 102 804 milliers de dollars en 2020. La croissance s'est accélérée en 2021, avec des revenus culminant à 176 167 milliers de dollars, et ont continué d'augmenter en 2022, pour atteindre 188 490 milliers de dollars. Cette progression indique une expansion commerciale soutenue, malgré la perte opérationnelle accrue.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a été négatif tout au long de la période considérée. En 2019, il était de -19,29 %, puis a empiré en 2020 à -35,84 %, affichant une dégradation de la rentabilité relative. La marge s'est améliorée légèrement en 2021 à -26,90 %, mais demeure négative, et continue de reculer en 2022 pour atteindre -23,95 %. Ces chiffres indiquent que, malgré une croissance des revenus, la société a continué à enregistrer des pertes sectorielles importantes, avec une rentabilité opérationnelle négative persistante. La légère amélioration en 2022 pourrait suggérer une stabilisation ou un début de redressement partiel, bien que la rentabilité reste faibles.
Revenus
SolarEdge Technologies Inc., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaire | 2,921,175) | 1,787,280) | 1,357,261) | 1,336,618) | —) |
| Tous les autres | 188,490) | 176,167) | 102,804) | 89,042) | —) |
| Total | 3,109,665) | 1,963,447) | 1,460,065) | 1,425,660) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des revenus
-
Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'un peu moins de 1,43 milliard de dollars en 2019 à près de 3,11 milliards de dollars en 2022. La progression entre 2019 et 2020 a été modérée, avec une augmentation d'environ 6 %, mais la croissance s'est accélérée de façon significative en 2021 et surtout en 2022. Entre 2021 et 2022, les revenus ont augmenté d'environ 58 %, témoignant d'une expansion rapide de l'activité.
Les revenus liés à l'activité solaire ont connu une augmentation continue, passant d'environ 1,34 million de dollars en 2019 à plus de 2,92 millions de dollars en 2022. La croissance annuelle s'est maintenue au fil des années, notamment entre 2021 et 2022 où l'accroissement a été particulièrement marqué de l'ordre de 65 %.
Les autres revenus ont également augmenté, quoique à un rythme plus modéré, avec une progression régulière tout au long de la période analysée, passant de 89,04 millions de dollars en 2019 à 188,49 millions de dollars en 2022. La croissance annuelle est relativement stable, et en 2022, ces revenus ont presque doublé par rapport à 2019.
Résultat sectoriel
SolarEdge Technologies Inc., Résultat net sectoriel par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaire | 486,862) | 368,746) | 255,728) | 293,944) | —) |
| Tous les autres | (45,137) | (47,387) | (36,844) | (17,174) | —) |
| Total | 441,725) | 321,359) | 218,884) | 276,770) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des résultats sectoriels liés au solaire
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Le résultat sectoriel dans le domaine du solaire a montré une croissance notable sur la période analysée. Après une absence de données en 2018, la valeur est revenue à 293 944 milliers de dollars en 2019, témoignant d’un début de reprise ou de croissance dans le secteur.
En 2020, une baisse significative a été observée, la valeur passant à 255 728 milliers de dollars, ce qui pourrait indiquer des défis temporaires ou des fluctuations dans la performance sectorielle du solaire. Cependant, à partir de 2021, le résultat sectoriel a connu une croissance importante, atteignant 368 746 milliers de dollars, suivi d’une poursuite de la hausse jusqu’en 2022, avec une valeur de 486 862 milliers de dollars. Cette tendance suggère une amélioration soutenue de la performance dans ce secteur, probablement liée à une augmentation de la demande, à une expansion du marché ou à une amélioration des marges.
- Analyse des autres résultats sectoriels
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Les autres résultats sectoriels présentent une tendance continue de perte depuis 2019. La valeur s’établit à -17 174 milliers de dollars en 2019, puis s’aggrave en 2020 à -36 844 milliers de dollars, poursuivant son déclin en 2021 avec -47 387 milliers de dollars, avant de se stabiliser légèrement à -45 137 milliers de dollars en 2022. La tendance indique que ces secteurs ou activités connexes rencontrent des difficultés persistantes ou une rentabilité inférieure dans la période étudiée.
Malgré l’évolution négative, la stabilisation relative en 2022 pourrait suggérer une certaine convergence ou une stabilisation des pertes dans ces activités, mais sans signe évident de redressement significatif.
- Analyse du résultat global
- Le résultat total sectoriel, qui combine le solaire et les autres résultats sectoriels, a connu une évolution positive notable après une baisse en 2020. La valeur totale est passée de 276 770 thousands de dollars en 2019 à une baisse en 2020, mais a rebondi fortement en 2021 à 321 359 milliers de dollars, culminant à 441 725 milliers de dollars en 2022. La croissance continue du résultat global reflète une amélioration résolue de la performance globale, notamment grâce à la forte progression du secteur solaire, qui semble compenser les pertes dans les autres secteurs.