Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
SolarEdge Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2015
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère baisse de 34,06 % en 2018 à 27,16 % en 2022, avec une tendance à la baisse progressive, malgré une légère remontée en 2022 par rapport à 2021. La marge bénéficiaire d’exploitation a également diminué de 14,88 % à 5,34 % sur la période, indiquant une réduction notable de la rentabilité opérationnelle. La marge bénéficiaire nette est passée de 13,75 % en 2018 à 3,02 % en 2022, témoignant d’un déclin conséquent de la rentabilité ultime de l'entreprise sur cette période, avec une tendance à l’affaiblissement constante.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a diminué de manière significative, passant de 22,91 % en 2018 à 4,31 % en 2022. Cette baisse traduit une réduction de la rentabilité pour les actionnaires, probablement en lien avec la dégradation de la marge nette et de la performance globale de l’entreprise. La tendance indique une détérioration progressive de la capacité à générer des profits par rapport aux fonds propres investis.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a également enregistré une baisse marquée, passant de 13,36 % en 2018 à 2,2 % en 2022. La diminution souligne une moindre efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice, ce qui pourrait refléter une réduction des marges ou une augmentation des actifs non productifs ou moins rentables.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise présente une tendance à la dégradation de ses indicateurs de rentabilité sur la période analysée. La baisse des marges bénéficiaires, combinée à la diminution du ROE et du ROA, indique une contraction de la performance économique et une pression accrue sur la rentabilité. Ces évolutions pourraient résulter de facteurs internes ou externes touchant la structure de marges ou l’efficacité opérationnelle. La situation suggère une nécessité d’évaluer les mesures stratégiques adoptées pour inverser cette tendance et restaurer la rentabilité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des marges
-
La marge brute en dollars américains a enregistré une progression significative sur la période étudiée, passant de 319 236 milliers en 2018 à 844 648 milliers en 2022. Cette augmentation reflète une croissance substantielle du bénéfice brut, correspondant à une expansion des ventes et/ou à une optimisation des coûts de production ou d'acquisition des biens vendus.
En termes de ratio de marge bénéficiaire brute, une tendance à la baisse est observée, passant de 34,06 % en 2018 à 27,16 % en 2022. Cela indique que, malgré l'augmentation absolue du bénéfice brut, la proportion du revenu brut par rapport aux ventes a diminué, suggérant une pression potentielle sur la rentabilité brute ou une augmentation des coûts relatifs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue et significative tout au long de la période. En 2018, ils s’élevaient à 937 237 milliers de dollars, puis ont progressé chaque année, atteignant 3 110 279 milliers en 2022. Cette hausse témoigne d’une expansion soutenue de l’activité commerciale. La croissance en valeur absolue est particulièrement notable entre 2021 et 2022, avec plus de 1,1 milliard de dollars d’augmentation, ce qui indique une croissance dynamique et une augmentation de la demande ou de la part de marché de l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation :
- Le résultat d’exploitation de l’entreprise a connu une croissance notable de 2018 à 2021, passant de 139 420 thousands de dollars en 2018 à un maximum de 207 139 milliers de dollars en 2021. Cependant, une baisse est observable en 2022, avec un résultat de 166 120 milliers de dollars, supérieur toutefois à celui de 2020. La tendance indique une période de croissance suivie d’un repli en 2022.
- Évolution des revenus :
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur l’ensemble de la période, passant de 937 237 milliers de dollars en 2018 à un pic de 3 110 279 milliers de dollars en 2022. La progression est particulière entre 2018 et 2019, puis elle devient encore plus prononcée à partir de 2020, avec un accroissement significatif en 2021 et 2022. Cela témoigne d’une expansion commerciale importante de l’entreprise au cours de cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a diminué de façon continue, passant de 14,88 % en 2018 à seulement 5,34 % en 2022. La baisse est progressive, avec une réduction notable entre 2018 et 2020, et se poursuit en 2021, malgré une légère remontée en 2021, mais la tendance générale est à la contraction de la rentabilité opérationnelle relative, signalant une diminution de la marge sur les revenus au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- La société a connu une croissance du bénéfice net entre 2018 et 2021, passant de 128,8 millions de dollars à 169,2 millions de dollars, enregistrant ainsi une progression notable. Cependant, en 2022, ce bénéfice a connu une baisse significative, tombant à 93,8 millions de dollars, ce qui peut indiquer une détérioration de la rentabilité ou des effets exceptionnels négatifs sur cette année.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière et soutenue sur la période. Depuis 2018, où ils s’élevaient à environ 937 millions de dollars, ils ont presque triplé en 2022, atteignant plus de 3,11 milliards de dollars. Cette progression témoigne d’une forte expansion commerciale et d’une demande continue pour ses produits ou services.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a montré une tendance à la baisse constante depuis 2018. Elle était de 13,75 % en 2018, puis a diminué chaque année pour atteindre 3,02 % en 2022. Cette réduction significative du ratio indique une pression accrue sur la rentabilité nette, probablement en raison d’augmentation des coûts, de la concurrence ou d’autres facteurs opérationnels affectant la profitabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
SolarEdge Technologies Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a connu une augmentation significative de 2018 à 2021, passant de 128 833 milliers de dollars à 169 170 milliers de dollars, soit une croissance notable sur cette période. Cependant, en 2022, une baisse importante est observée, le montant chutant à 93 779 milliers de dollars, ce qui indique une diminution du bénéfice net par rapport à l'année précédente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 562 408 milliers de dollars en 2018 à 2 176 366 milliers de dollars en 2022. Cette progression régulière reflète une augmentation continue de la valeur nette de l'entreprise, probablement liée à la rétention de bénéfices et à la valorisation du capital au fil des années.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a montré une tendance à la baisse, passant de 22,91% en 2018 à 12,91% en 2021, puis à 4,31% en 2022. Cette diminution indique une réduction de la rentabilité des capitaux investis, ce qui pourrait suggérer une dilution du rendement ou des défis dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres ces dernières années.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
SolarEdge Technologies Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.
- Le bénéfice net a connu une croissance notable entre 2018 et 2021, passant de 128 833 milliers de dollars en 2018 à un sommet de 169 170 milliers de dollars en 2021. Cependant, en 2022, une forte baisse est observée, le bénéfice net se réduisant à 93 779 milliers de dollars, représentant une diminution significative par rapport à l'année précédente. Cette évolution indique une augmentation initiale de la rentabilité suivie d'une contraction en 2022.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue au cours de la période, passant de 964 472 milliers de dollars en 2018 à plus de 4 265 949 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation continue reflète une expansion importante de la taille de l'entreprise et une intensification de ses activités, avec une croissance accélérée notamment à partir de 2020.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA a connu une diminution progressive, passant de 13,36 % en 2018 à 2,20 % en 2022. La baisse constante indique une réduction de la rentabilité des actifs, suggérant que l'entreprise génère moins de bénéfice par dollar d’actifs utilisés au fil du temps. La chute du ROA en 2022 traduit une baisse significative de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des résultats financiers.