Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Steel Dynamics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Steel Dynamics, Inc.1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
Analyse des tendances observées dans les séries financières sur la période 2005-2021, sans référence explicite à une entité ou à un tableau, en se concentrant sur l’évolution du chiffre d’affaires, du bénéfice net et de la marge nette.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable
- La série montre une progression initiale entre 2005 et 2008, passant d environ 221,8 millions USD à environ 463,4 millions USD, suivie d’un repli en 2009 et d’une reprise progressive jusqu’en 2011. Entre 2012 et 2014, les bénéfices restent modestes et fluctuants (environ 164-189 millions USD). En 2015, une perte est enregistrée d’environ 130,3 millions USD, marquant un ralentissement temporaire de la rentabilité. À partir de 2016, le bénéfice net retrouve une dynamique positive marquée, avec une progression importante en 2017 (environ 812,7 millions USD) et un nouveau pic en 2018 (environ 1 258,4 millions USD). Après une réduction en 2019 et 2020 (environ 671,1 millions USD puis 550,8 millions USD), le bénéfice net culmine en 2021 à environ 3 214,1 millions USD, soit le niveau le plus élevé de la période. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité à partir de 2016, ponctuée par des années de volatilité et un pic exceptionnel en 2021.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires présente une forte dynamique ascendante jusqu’en 2008, passant d environ 2 184,9 millions USD à environ 8 080,5 millions USD, puis recule fortement en 2009 à environ 3 958,8 millions USD. À partir de 2010-2011, il se redresse et dépasse les 7,9-8,0 milliards USD, avant de progresser plus fortement vers 11,8 milliards USD en 2017. La période 2012-2014 montre une stabilité relative autour de 7,3-8,8 milliards USD, suivie d’une fluctuation entre 7,6 et 7,8 milliards USD en 2015-2016. À partir de 2017, le revenu franchit à nouveau le seuil des 10 milliards USD et croît sensiblement, atteignant environ 18,41 milliards USD en 2020. Pour 2021, la donnée de revenu n’est pas renseignée dans le jeu, mais la valeur de marge nette de 2021 suggère que le revenu pourrait se situer autour de niveaux proches de 2020, sans information confirmée sur le chiffre exact.
- Ratio de marge nette
- Le ratio de marge nette oscille entre 10,15% et 12,25% au cours des années 2005-2006, puis se dégrade progressivement pour atteindre 5,73% en 2008 et devient légèrement négatif en 2009 (-0,21%). De 2010 à 2014, la marge oscille autour de 1,79% à 3,48%, montrant une rentabilité relativement faible et une volatilité accrue. En 2015, une perte ramène la marge à -1,72%. À partir de 2016, la marge améliore: 4,91% en 2016, puis 8,52% en 2017 et 10,64% en 2018. En 2019 et 2020, la marge se situe autour de 6,41% puis 5,74%. En 2021, la marge nette atteint 17,46%, soit le niveau le plus élevé de la période. Cette évolution globale illustre une reprise de la rentabilité à partir de 2016, culminant en 2021, avec une volatilité notable autour des années 2009 et 2015 et une forte consolidation observée depuis 2016.
Comparaison avec les concurrents
Steel Dynamics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Steel Dynamics Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Steel Dynamics Inc. | Matériaux | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).