Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Tesla Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios d'efficacité indique une tendance générale à la baisse de l'utilisation des actifs après un sommet atteint au deuxième trimestre 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- L'indicateur a progressé de 3,11 en mars 2022 pour atteindre un maximum de 3,56 en juin 2023, avant d'amorcer un repli constant pour s'établir à 2,27 en mars 2026. Une tendance similaire est observée pour le ratio incluant les contrats de location-exploitation, lequel est passé de 2,8 à 3,16 avant de décliner jusqu'à 1,98.
- Ratio de rotation de l'actif total
- Ce ratio a enregistré une croissance modérée pour culminer à 1,04 en juin 2023, suivie d'une diminution régulière et continue pour atteindre 0,68 en mars 2026, traduisant une réduction de la capacité des actifs totaux à générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La rotation des capitaux propres a maintenu une relative stabilité entre 1,79 et 1,88 jusqu'en septembre 2023, avant d'entamer une trajectoire descendante pour s'établir à 1,16 en mars 2026.
Ratio de rotation net des immobilisations
Tesla Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des trajectoires divergentes entre la croissance des actifs et la performance des revenus sur la période observée.
- Évolution des revenus
- Le chiffre d'affaires a suivi une tendance générale à la hausse entre mars 2022 et décembre 2023, passant de 18 756 millions à 25 167 millions de dollars. Après une phase d'instabilité début 2024, les revenus ont atteint un sommet de 28 095 millions de dollars en septembre 2025, avant de connaître un recul progressif pour s'établir à 22 387 millions de dollars en mars 2026.
- Progression des immobilisations corporelles
- Le montant net des immobilisations corporelles affiche une croissance linéaire et constante sur l'ensemble de la période. La valeur est passée de 20 027 millions de dollars en mars 2022 à 43 213 millions de dollars en mars 2026, ce qui représente plus qu'un doublement des actifs physiques nets.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- L'efficacité de l'utilisation des actifs, mesurée par le ratio de rotation, a augmenté initialement pour atteindre un pic de 3,56 en juin 2023. Cependant, une baisse continue est enregistrée depuis cette date, le ratio chutant à 2,27 en mars 2026. Cette tendance indique que l'augmentation massive des immobilisations n'a pas généré une croissance proportionnelle des revenus, entraînant une diminution de la productivité des actifs nets.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Tesla Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'évolution des revenus trimestriels présente une tendance globale à la hausse, bien que marquée par une volatilité significative. Après une croissance initiale, les revenus atteignent un sommet de 28 095 millions de dollars en septembre 2025, avant de connaître un repli pour s'établir à 22 387 millions de dollars en mars 2026. Des contractions périodiques sont notables, particulièrement lors des premiers trimestres de 2024 et 2025.
- Immobilisations corporelles nettes
- Une croissance constante et linéaire est observée pour les immobilisations corporelles nettes sur l'ensemble de la période analysée. Le montant passe de 22 208 millions de dollars en mars 2022 à 49 545 millions de dollars en mars 2026, ce qui traduit une stratégie d'investissement continu dans les capacités de production et les infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations affiche une tendance baissière après avoir atteint un pic de 3,16 en juin 2023. Ce ratio décline progressivement pour atteindre 1,98 en mars 2026. Cette évolution indique que la croissance des revenus est inférieure à la progression des investissements en actifs fixes, signalant une diminution de l'efficacité opérationnelle des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Tesla Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des dynamiques divergentes entre la croissance des ressources et l'efficacité de leur exploitation.
- Évolution des revenus
- Le chiffre d'affaires affiche une tendance générale à la hausse entre mars 2022 et septembre 2025, progressant de 18 756 millions à un sommet de 28 095 millions de dollars. Cette trajectoire est toutefois marquée par une volatilité trimestrielle, avec des contractions significatives observées aux premiers trimestres de 2024 et 2025, ainsi qu'une baisse finale à 22 387 millions de dollars en mars 2026.
- Progression du total de l'actif
- Le total des actifs présente une croissance constante et linéaire sur l'ensemble de la période analysée. La valeur est passée de 66 038 millions de dollars en mars 2022 à 143 724 millions de dollars en mars 2026, illustrant une expansion continue et régulière de la structure bilancielle.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- L'efficacité de l'utilisation des actifs a connu une phase de stabilité relative jusqu'en juin 2023, où le ratio a atteint son point culminant à 1,04. À partir de cette date, une tendance baissière continue est observée, le ratio chutant progressivement pour s'établir à 0,68 en mars 2026. Cette érosion indique que l'augmentation du total des actifs a été nettement plus rapide que la croissance des revenus, entraînant une diminution de la productivité des actifs engagés.
Ratio de rotation des capitaux propres
Tesla Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2026
+ RevenusQ4 2025
+ RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 met en évidence des dynamiques contrastées entre la croissance des ressources propres et la génération de revenus.
- Évolution des revenus
- Les revenus présentent une tendance globale à la hausse entre mars 2022 et décembre 2024, malgré des fluctuations trimestrielles. L'année 2025 se distingue par une volatilité accrue, marquée par un sommet atteint au troisième trimestre avec 28 095 millions de dollars, avant d'amorcer un repli. Le montant des revenus s'établit à 22 387 millions de dollars au premier trimestre 2026.
- Progression des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance constante et linéaire sur l'ensemble de la période. La valeur est passée de 34 085 millions de dollars en mars 2022 à 84 116 millions de dollars en mars 2026, témoignant d'une augmentation régulière et soutenue de la structure financière.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres suit une trajectoire descendante. Après une phase de stabilité relative entre 1,79 et 1,88 durant l'année 2022, le ratio a diminué de manière continue pour atteindre 1,16 en mars 2026. Cette tendance traduit un décalage entre l'accumulation rapide des capitaux propres et la progression plus modérée et irrégulière des revenus, signalant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires.