Analyse des segments à présenter
Tesla Inc. opère dans 2 segments : l’automobile et la production et le stockage d’énergie.
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Tesla Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | |||||
| Production et stockage d’énergie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle dans le secteur automobile
-
Le ratio de marge bénéficiaire dans le secteur automobile a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 22,38% à 26,91%, indiquant une amélioration de la rentabilité. Cependant, cette marge a légèrement diminué en 2022 à 26,52%, suggérant un ralentissement ou une pression concurrentielle, mais reste à un niveau élevé.
Des tendances à la baisse ont été observées dans les années suivantes, avec une chute notable en 2023 à 18,21%, puis une poursuite de la baisse en 2024 à 16,91%. Cette dépréciation progressive pourrait refléter des défis persistants dans la rentabilité ou une augmentation des coûts opérationnels dans le secteur automobile.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle dans le secteur de l’énergie et du stockage d’énergie
-
Le secteur de l’énergie et du stockage d’énergie a affiché une tendance volatile. En 2020, le ratio était très faible à 0,9%, mais a subi une perte en 2021, atteignant -4,63%, témoignant probablement de pertes opérationnelles ou de marges négatives. La situation s’est améliorée en 2022, avec un ratio positif de 7,37%, indiquant une reprise de la rentabilité dans ce secteur.
Une croissance continue a été observée en 2023 et 2024, avec des ratios respectifs de 18,91% et 26,17%. Ces valeurs suggèrent une augmentation significative de la rentabilité, illustrant probablement une amélioration des marges bénéficiaires, peut-être due à une gestion efficiente, à une croissance de la demande ou à des innovations technologiques dans le domaine.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Automobile
Tesla Inc.; Automobile; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Marge brute | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 6 612 millions de dollars à 20 565 millions de dollars. Toutefois, une diminution est observée en 2023, avec une valeur de 16 519 millions de dollars, puis une nouvelle baisse en 2024, atteignant 14 810 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d'une contraction des marges brutes dans les années récentes.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont suivi une tendance à la hausse à partir de 2020, doublant presque entre cette année et 2022, en passant de 29 542 millions de dollars à 77 553 millions de dollars. Après cela, une légère baisse est constatée en 2023, avec des revenus s’établissant à 90 738 millions de dollars, avant une nouvelle baisse en 2024 à 87 604 millions de dollars. Cela reflète une croissance soutenue suivie d’un fléchissement récent.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui indique la part du chiffre d'affaires représentant le bénéfice sectoriel, a augmenté régulièrement de 2020 à 2021, passant de 22,38 % à 26,91 %. Il se maintient à un niveau élevé en 2022 à 26,52 %, mais subit une baisse notable en 2023 pour atteindre 18,21 %, et continue de diminuer en 2024 à 16,91 %. Cette évolution traduit une dégradation de la rentabilité sectorielle au cours des dernières années, malgré la croissance des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Production et stockage d’énergie
Tesla Inc.; Production et stockage d’énergie; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Marge brute | |||||
| Revenus | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
- Marge brute
- La marge brute a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une perte importante en 2021, indiquée par une valeur négative de -129 millions de dollars, la marge brute a enregistré une progression constante à partir de 2022, atteignant 288 millions de dollars, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 1 141 millions en 2023 et 2 640 millions de dollars en 2024. Cette tendance positive suggère une amélioration significative de la rentabilité brute, probablement due à une meilleure gestion des coûts ou à une augmentation des ventes.
- Revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance continue sur la période. Après une augmentation modérée en 2021, passant de 1 994 millions de dollars en 2020 à 2 789 millions, ils ont poursuivi leur hausse en 2022 atteignant 3 909 millions, et ont doublé en 2023 pour atteindre 6 035 millions. En 2024, cette croissance s’est poursuivie avec un revenu atteignant 10 086 millions de dollars, marquant une expansion soutenue et significative de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une reconstruction notable. Après une valeur négative de -4,63 % en 2021, il est passé à 7,37 % en 2022, puis a continué à augmenter de façon exponentielle, atteignant 18,91 % en 2023, et culminant à 26,17 % en 2024. Cette évolution traduit une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, indiquant une capacité accrue à générer des profits par rapport aux ventes, conforme à la croissance des revenus et à l’optimisation de la marge brute.
Revenus
Tesla Inc., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | |||||
| Production et stockage d’énergie | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des revenus totaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période étudiée. En passant de 31,54 milliards de dollars en 2020 à 97,67 milliards en 2023, cette progression représente une augmentation significative, indiquant une expansion soutenue. La croissance s'accélère entre 2020 et 2022, puis se stabilise quelque peu en 2023, avec une légère augmentation prévue en 2024.
- Revenus issus du secteur automobile
- Les revenus générés par le secteur automobile ont connu une forte augmentation, passant de 29,54 milliards de dollars en 2020 à 77,55 milliards en 2022 et atteignant 90,74 milliards en 2023. La croissance entre 2022 et 2023 est notable, reflétant probablement une augmentation des ventes, de la production ou du prix moyen des véhicules. Une légère diminution est observée en 2024, avec des revenus estimés à 87,60 milliards, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou un léger ralentissement dans ce secteur.
- Revenus issus de la production et du stockage d’énergie
- Ce segment a également connu une croissance régulière, passant de 1,99 milliard de dollars en 2020 à environ 3,91 milliards en 2022, puis à 6,035 milliards en 2023. La croissance est soutenue, avec une augmentation notable en 2024, où les revenus atteignent 10,09 milliards, représentant une expansion importante et rapide dans cette activité, ce qui pourrait indiquer un repositionnement stratégique ou une croissance accélérée dans ce secteur.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une dynamique de croissance soutenue dans ses revenus, avec une performance particulièrement forte dans le secteur automobile. La diversification vers la production et le stockage d’énergie semble également porter ses fruits, notamment en 2024 où cette branche devient significativement plus lucrative. La tendance globale traduit une capacité à élargir ses marchés et à augmenter ses revenus dans plusieurs segments, tout en montrant une certaine stabilisation dans la croissance entre 2023 et 2024 dans le segment principal de l'automobile.
Marge brute
Tesla Inc., marge brute par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | |||||
| Production et stockage d’énergie | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge brute totale
- La marge brute totale a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 6,63 milliards de dollars à 20,85 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation importante du volume ou de la rentabilité des activités. Toutefois, en 2023, cette valeur a diminué à 17,66 milliards de dollars, suggérant une réduction de la rentabilité ou de l'activité. En 2024, la marge brute totale est restée relativement stable, légèrement en baisse à 17,45 milliards de dollars, ce qui indique une certaine stabilisation après la baisse de 2023.
- Évolution de la marge brute dédiée à la secteur automobile
- La marge brute du secteur automobile a connu une croissance remarquable, passant de 6,61 milliards de dollars en 2020 à un pic de 20,56 milliards de dollars en 2022. Après cette période de forte croissance, la marge a diminué à 16,52 milliards en 2023 puis à 14,81 milliards en 2024. La tendance montre une croissance initiale forte suivie d’un déclin ou d’une stabilisation, soulignant un ralentissement dans la rentabilité ou la production de ce secteur.
- Évolution de la marge brute liée à la production et stockage d’énergie
- Ce secteur a connu une évolution plus volatile. Après une valeur négative en 2021 (-129 millions), il a enregistré une croissance significative, atteignant 288 millions de dollars en 2022. La tendance s’est ensuite renforcée en 2023 avec une marge de 1,14 milliard, puis a continué d’augmenter pour atteindre 2,64 milliards en 2024. Cette dynamique indique une progression rapide et régulière de la rentabilité dans le secteur de l’énergie, suggérant une expansion ou une amélioration des marges dans cette activité.