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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Analyse des impôts sur le revenu

Niveau de difficulté élevé

La charge d’impôt sur le revenu

Tesla Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Fédéral
État
Étranger
Actuel
Fédéral
État
Étranger
Différé
Provision pour impôts sur le revenu

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Le courant de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Le report de Tesla Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Provision pour impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur le revenu de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Tesla Inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux d’imposition fédéral statutaire
Taux d’imposition effectif, avant effet de la modification de la législation fiscale américaine
Taux d’imposition effectif

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant effet de la modification de la législation fiscale américaine Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Tesla Inc., avant effet de la modification de la législation fiscale américaine, a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Tesla Inc., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Pertes nettes d’exploitation reportées
Crédits de recherche et développement
Autres crédits d’impôt
Revenus reportés
Stocks et réserves de garantie
Rémunération à base d’actions
Passifs liés au droit d’utilisation des contrats de location simple
Actifs d’impôts différés GILTI
Instruments financiers
Investissement dans certains fonds de financement
Accruals et autres
Actifs d’impôts différés
Prime de valeur
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value
Dépréciation et amortissement
Investissement dans certains fonds de financement
Actifs au droit d’utilisation des contrats de location simple
Revenus reportés
Autre
Instruments financiers
Passifs d’impôts différés
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value et impôts différés passifs

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés de Tesla Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de Tesla Inc., nets de provision pour moins-value, ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value et impôts différés passifs Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs d’impôts différés de Tesla Inc., nets de la provision pour moins-value et des passifs d’impôts différés ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Tesla Inc., ajustements aux états financiers

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (après ajustement)

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Tesla Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Tesla Inc., ratios financiers ajustés

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Tesla Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Tesla Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Total des actifs ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Tesla Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
Total des actifs
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Tesla Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.