Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2010
Calcul
Tesla Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 5.81% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 122,070) |
| 31 déc. 2023 | 14.07% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 106,618) |
| 31 déc. 2022 | 15.25% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 82,338) |
| 31 déc. 2021 | 8.88% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 62,131) |
| 31 déc. 2020 | 1.38% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 52,148) |
| 31 déc. 2019 | -2.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 34,309) |
| 31 déc. 2018 | -3.28% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 29,740) |
| 31 déc. 2017 | -6.84% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 28,655) |
| 31 déc. 2016 | -2.98% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 22,664) |
| 31 déc. 2015 | -10.98% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 8,092) |
| 31 déc. 2014 | -5.03% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 5,849) |
| 31 déc. 2013 | -3.06% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,417) |
| 31 déc. 2012 | -35.56% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 1,114) |
| 31 déc. 2011 | -35.66% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 713) |
| 31 déc. 2010 | -39.97% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 386) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Vue d'ensemble des tendances observées
- Les données montrent une transition marquée d’un profil de résultats déficitaire vers une rentabilité positive à partir de l’année 2020. Les pertes nettes enregistrées durant la période 2010-2019 cèdent progressivement le pas à des valeurs positives à partir de 2020, avec des pics importants sur les années 2021 à 2023 et une réduction en 2024 par rapport à 2023, mais restant bien au‑dessus des niveaux observés avant 2020. Par ailleurs, l’actif total affiche une croissance soutenue et renforcée au fil du temps, avec une phase d’expansion particulièrement vigoureuse à partir de 2015-2016 et une poursuite de la hausse jusqu’en 2024. Le ROA passe de négatif à positif à partir de 2021 et atteint des taux élevés en 2022 et 2023, se stabilisant ensuite à un niveau élevé mais inférieur en 2024.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les valeurs évoluent comme suit (en millions de dollars américains). 2010: -154; 2011: -254; 2012: -396; 2013: -74; 2014: -294; 2015: -889; 2016: -675; 2017: -1961; 2018: -976; 2019: -862; 2020: 721; 2021: 5519; 2022: 12556; 2023: 14997; 2024: 7091. Le passage de négatif à positif intervient en 2020, marquant une inversion de tendance. Les années 2021 à 2023 enregistrent des gains nets records, avec un pic en 2023 à 14 997, avant une réduction en 2024 à 7 091. Cette forte volatilité reflète des fluctuations importantes de la rentabilité d’exploitation et d’éléments non opérationnels qui ont pesé sur les résultats dans les années intermédiaires et ont contribué aux gains spectaculaires à partir de 2020-2023.
- Total de l’actif
- Les données montrent une progression continue de l’actif total (en millions de dollars américains): 386, 713, 1114, 2417, 5849, 8092, 22664, 28655, 29740, 34309, 52148, 62131, 82338, 106618, 122070. Le chemin vers 2024 illustre une croissance soutenue et, à partir de 2016-2017, une accélération marquée. Au total, l’actif total passe d’environ 386 millions à 122 070 millions de dollars, i.e. une multiplication par environ 316 sur la période, indiquant une expansion significative du bilan et le renforcement de la base d’actifs.
- ROA, %
- Le ROA progresse d’un niveau négatif jusqu’en 2020 (-39,97% à -2,51%), puis devient positif à partir de 2021 avec 1,38% et monte fortement à 8,88% en 2022 et 15,25% en 2023, avant de se moderner à 5,81% en 2024. Cette évolution reflète une amélioration marquée de la rentabilité opérationnelle relative aux actifs disponibles et souligne une période de rentabilité opérationnelle élevée autour de 2022-2023, suivie d’un ajustement en 2024 tout en restant au‑dessus des niveaux historiques négatifs.
Comparaison avec les concurrents
Tesla Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 5.81% | 2.06% | 2.15% |
| 31 déc. 2023 | 14.07% | 1.59% | 3.71% |
| 31 déc. 2022 | 15.25% | -0.77% | 3.76% |
| 31 déc. 2021 | 8.88% | 6.98% | 4.09% |
| 31 déc. 2020 | 1.38% | -0.48% | 2.73% |
| 31 déc. 2019 | -2.51% | 0.02% | 2.95% |
| 31 déc. 2018 | -3.28% | 1.43% | 3.53% |
| 31 déc. 2017 | -6.84% | 2.95% | -1.82% |
| 31 déc. 2016 | -2.98% | 1.93% | 4.25% |
| 31 déc. 2015 | -10.98% | 3.28% | 4.98% |
| 31 déc. 2014 | -5.03% | 1.53% | 2.22% |
| 31 déc. 2013 | -3.06% | 3.54% | 3.21% |
| 31 déc. 2012 | -35.56% | 2.97% | 4.14% |
| 31 déc. 2011 | -35.66% | 11.28% | 6.36% |
| 31 déc. 2010 | -39.97% | 3.96% | 4.44% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Automobiles et composants
Tesla Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : automobiles et composants
| Tesla Inc. | Automobiles et composants | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 5.81% | 2.76% |
| 31 déc. 2023 | 14.07% | 4.51% |
| 31 déc. 2022 | 15.25% | 3.41% |
| 31 déc. 2021 | 8.88% | 5.94% |
| 31 déc. 2020 | 1.38% | 1.06% |
| 31 déc. 2019 | -2.51% | 1.14% |
| 31 déc. 2018 | -3.28% | 2.09% |
| 31 déc. 2017 | -6.84% | 0.36% |
| 31 déc. 2016 | -2.98% | 2.77% |
| 31 déc. 2015 | -10.98% | 3.78% |
| 31 déc. 2014 | -5.03% | 1.75% |
| 31 déc. 2013 | -3.06% | 3.35% |
| 31 déc. 2012 | -35.56% | 3.36% |
| 31 déc. 2011 | -35.66% | 8.98% |
| 31 déc. 2010 | -39.97% | 4.12% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Tesla Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Tesla Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 5.81% | 8.12% |
| 31 déc. 2023 | 14.07% | 7.57% |
| 31 déc. 2022 | 15.25% | 4.81% |
| 31 déc. 2021 | 8.88% | 7.99% |
| 31 déc. 2020 | 1.38% | 4.36% |
| 31 déc. 2019 | -2.51% | 5.57% |
| 31 déc. 2018 | -3.28% | 5.96% |
| 31 déc. 2017 | -6.84% | 4.05% |
| 31 déc. 2016 | -2.98% | 5.57% |
| 31 déc. 2015 | -10.98% | 6.25% |
| 31 déc. 2014 | -5.03% | 4.75% |
| 31 déc. 2013 | -3.06% | 5.52% |
| 31 déc. 2012 | -35.56% | 5.65% |
| 31 déc. 2011 | -35.66% | 9.48% |
| 31 déc. 2010 | -39.97% | 6.05% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).