Analyse des zones géographiques
Becton, Dickinson & Co. est présent dans 4 régions : États-Unis ; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ; Grande Asie ; et Autre.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Becton, Dickinson & Co., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.49 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
| Grande Asie | 1.97 | 1.69 | 2.05 | 2.89 | 3.02 | 2.89 |
| Autre | 1.46 | 1.20 | 1.21 | 2.26 | 2.15 | 1.76 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
- Évolution générale du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- La société présente des variations notables dans ses ratios de rotation des actifs selon les zones géographiques, indiquant des différences dans l'efficacité de l'utilisation des actifs au fil du temps. Dans l'ensemble, on observe une tendance relativement stable dans la zone des États-Unis, avec un ratio maintenu entre 0,22 et 0,49, marquant une stabilité relative mais à un niveau relativement faible comparé aux autres régions. La zone EMEA a vu son ratio fluctuer entre 0,58 et 0,81, restant généralement supérieur à la moyenne, ce qui suggère une utilisation plus efficace des actifs dans cette région. La Grande Asie a connu une baisse significative entre 2017 et 2020, passant de 3,02 à 1,69, puis un léger rebond à 1,97 en 2021. Cette dynamique indique une réduction temporaire de l'efficience de l'utilisation des actifs dans cette zone, suivie d'une amélioration partielle. La catégorie "Autre" a montré une croissance de 1,76 à 2,26 entre 2016 et 2018, avant de chuter à 1,21 en 2019, puis de remonter à 1,46 en 2021, illustrant une certaine volatilité dans la gestion des actifs dans ces régions.
- Analyse spécifique par zone géographique
- Aux États-Unis, le ratio reste faible et relativement stable, ce qui pourrait indiquer une utilisation modérée ou limitée des actifs, avec une légère tendance à l'amélioration. La région EMEA maintient un ratio élevé et en croissance vers la fin de la période, suggérant une meilleure efficacité opérationnelle ou une gestion optimisée des actifs. La Grande Asie a connu une baisse notable de son ratio, ce qui pourrait refléter une augmentation des investissements en actifs ou une baisse de leur rotation, avant une reprise partielle en 2021. La zone "Autre" affiche également une tendance volatile, avec une baisse significative en 2019, probablement liée à des restructurations ou à des investissements majeurs, suivie d'une récupération partielle.
- Implications
- Ces tendances indiquent une disparité dans l'efficience opérationnelle selon les régions, avec une stabilité relative dans les États-Unis mais une volatilité plus marquée dans les autres zones. La baisse du ratio en Grande Asie pourrait signaler une période d'investissement accru ou de difficulté à générer de la rotation d'actifs, alors que la croissance en EMEA suggère une amélioration de l’utilisation des actifs. Dans l’ensemble, la société semble avoir ajusté ses stratégies régionalement, ce qui se reflète dans la dynamique de ces ratios au fil des années.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Becton, Dickinson & Co.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,969) | 9,716) | 9,730) | 8,768) | 6,504) | 6,893) |
| Des actifs à longue durée de vie | 36,037) | 36,468) | 37,053) | 38,982) | 13,151) | 14,075) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.49 | 0.49 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 10,969 ÷ 36,037 = 0.30
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse enregistrée entre 2016 et 2017, la société a observé une croissance significative en 2018, atteignant près de 8 768 millions de dollars, puis une augmentation continue jusqu'à 9 716 millions en 2020, avant de dépasser la barre des 10 000 millions de dollars en 2021 avec 10 969 millions. Cette évolution indique une progression régulière du chiffre d'affaires, marquée par une reprise après une période de déclin ou de stagnation.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont présenté une forte hausse en 2018, passant d’environ 13 151 millions de dollars en 2017 à près de 38 982 millions, soit une augmentation remarquable. Cette augmentation pourrait refléter des investissements substantiels dans des biens durables ou des acquisitions, ou encore une revalorisation comptable. Cependant, après cette période, le montant de ces actifs a connu une légère diminution, s’établissant autour de 36 468 millions en 2021, ce qui peut indiquer une amortissement, une cession partielle ou un renouvellement des actifs de longue durée.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une stabilité relative entre 2016 et 2017 à 0,49, puis a fortement diminué en 2018 pour atteindre 0,22, indiquant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs par zone géographique. Par la suite, une légère reprise est observée avec un ratio de 0,26 en 2019, progressant jusqu’à 0,3 en 2021. Cela pourrait suggérer une amélioration progressive dans la gestion ou l’exploitation des actifs dans différentes zones, ou une adaptation stratégique visant à optimiser la rotation des actifs dans ces régions. La baisse marquée en 2018 pourrait également être liée à une période d’investissements importants qui n’ont pas permis une rotation immédiate ou efficace des actifs.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Becton, Dickinson & Co.; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA); Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 4,751) | 3,928) | 3,837) | 3,298) | 2,588) | 3,049) |
| Des actifs à longue durée de vie | 6,004) | 5,890) | 5,519) | 5,640) | 4,421) | 3,747) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 4,751 ÷ 6,004 = 0.79
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globale à la croissance sur la période analysée, passant de 3 049 millions de dollars en 2016 à 4 751 millions en 2021. Cette évolution indique une expansion continue des activités, avec une baisse notable en 2017 par rapport à 2016, puis une reprise significative à partir de 2018. En particulier, la progression de 2018 à 2021 est significative, témoignant d’une amélioration soutenue dans la génération de chiffre d’affaires.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont augmenté de manière régulière au cours de la période, passant de 3 747 millions de dollars en 2016 à 6 004 millions en 2021. Cette croissance indique des investissements ou des acquisitions soutenus dans des actifs matériels ou incorporels à long terme, reflétant une stratégie potentiellement orientée vers l’expansion ou la modernisation des capacités opérationnelles de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a présenté une certaine fluctuation au fil des années : il était de 0,81 en 2016, puis a diminué à 0,59 en 2017 et en 2018. Par la suite, il a connu une légère reprise pour atteindre 0,7 en 2019, suivi d’une baisse à 0,67 en 2020, avant de remonter notablement à 0,79 en 2021. La variation de ce ratio suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs dans la zone géographique, notamment en 2021, où la hausse peut indiquer une meilleure gestion ou une optimisation des ressources. La baisse entre 2016 et 2018 pourrait également représenter une période d’investissement ou d’accroissement des actifs qui n’a pas immédiatement été traduite par une augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Grande Asie
Becton, Dickinson & Co.; Grande Asie; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 3,272) | 2,568) | 2,726) | 2,460) | 1,744) | 1,692) |
| Des actifs à longue durée de vie | 1,662) | 1,521) | 1,328) | 851) | 578) | 586) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.97 | 1.69 | 2.05 | 2.89 | 3.02 | 2.89 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 3,272 ÷ 1,662 = 1.97
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. Après une progression modérée entre 2016 et 2017, ils ont connu une forte augmentation en 2018, atteignant 2 460 millions de dollars, marquant une accélération de la croissance. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2019 avec des revenus de 2 726 millions de dollars, puis a légèrement diminué en 2020 pour s'établir à 2 568 millions de dollars. Cependant, en 2021, les revenus ont rebondi pour atteindre 3 272 millions de dollars, enregistrant ainsi une nouvelle croissance significative. Ces fluctuations indiquent une croissance globale soutenue, avec une accentuation en 2018 et une reprise en 2021.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont présenté une croissance régulière sur l'ensemble de la période. Après des valeurs relativement stables en 2016 et 2017 (586 et 578 millions de dollars, respectivement), ils ont connu une augmentation notable en 2018, atteignant 851 millions de dollars. La tendance à la hausse s'est accentuée en 2019, avec une progression importante à 1 328 millions de dollars, poursuivie en 2020 avec 1 521 millions de dollars. En 2021, la croissance s'est consolidée, culminant à 1 662 millions de dollars. Cette amélioration constante suggère des investissements continus dans des actifs à longue durée, potentiellement pour soutenir la croissance des opérations ou renouveler le portefeuille d'actifs stratégiques.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il a commencé à 2,89 en 2016, augmenté légèrement à 3,02 en 2017, puis est revenu à 2,89 en 2018. Une baisse significative a été observée en 2019, avec une chute à 2,05, indiquant une rotation moindre des actifs dans cette année. La tendance s'est poursuivie en 2020 avec une baisse plus marquée à 1,69, suggérant une réduction de l'efficacité ou de la fréquence de rotation des actifs par zone géographique dans cette période. En 2021, le ratio est remonté à 1,97, ce qui pourrait témoigner d'une reprise ou d'une amélioration partielle de la rotation des actifs. La baisse importante en 2019 et 2020 pourrait refléter des repositionnements stratégiques, des investissements ou des changements dans la dynamique commerciale dans les différentes zones géographiques.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Autre
Becton, Dickinson & Co.; Autre; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 1,255) | 905) | 997) | 1,457) | 1,257) | 849) |
| Des actifs à longue durée de vie | 860) | 753) | 824) | 645) | 584) | 483) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.46 | 1.20 | 1.21 | 2.26 | 2.15 | 1.76 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 1,255 ÷ 860 = 1.46
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une tendance à la hausse entre 2016 et 2018, passant de 849 millions à 1 457 millions de dollars américains. Après cette hausse, une baisse marquée est observée en 2019, avec un repli à 997 millions. La période 2020 affiche une baisse encore plus significative, avec des revenus de 905 millions, probablement en lien avec des facteurs extérieurs ou des changements internes. Toutefois, en 2021, une reprise est visible avec des revenus atteignant 1 255 millions de dollars, qui restent inférieurs aux sommets atteints en 2018.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont augmenté globalement sur la période. En 2016, la valeur s’élevait à 483 millions, progressant à 584 millions en 2017, puis à 645 millions en 2018. La tendance se poursuit avec un pic en 2019 à 824 millions, suivi d’un léger recul en 2020 à 753 millions. Cependant, en 2021, les actifs ont renoué avec la croissance pour atteindre 860 millions, dépassant ainsi leur niveau de 2018. Cette évolution suggère un effort d’investissement ou de renouvellement des actifs importants.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs a connu une augmentation notable entre 2016 et 2018, en passant de 1.76 à 2.26, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus sur cette période. En 2019, une chute importante à 1.21 est observée, signalant une baisse de l'efficacité ou une gestion de l’utilisation des actifs dans la zone géographique concernée. La tendance reste faible en 2020 à 1.2, puis une revalorisation est constatée en 2021 à 1.46, ce qui pourrait refléter une amélioration de la gestion ou une réorganisation des actifs dans cette zone après une période de difficulté.
Revenus
Becton, Dickinson & Co., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 10,969) | 9,716) | 9,730) | 8,768) | 6,504) | 6,893) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 4,751) | 3,928) | 3,837) | 3,298) | 2,588) | 3,049) |
| Grande Asie | 3,272) | 2,568) | 2,726) | 2,460) | 1,744) | 1,692) |
| Autre | 1,255) | 905) | 997) | 1,457) | 1,257) | 849) |
| Total | 20,247) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
- Évolution des revenus totaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère baisse en 2017 par rapport à 2016, ils ont augmenté de manière constante de 15 983 millions de dollars en 2018 à 17 290 millions de dollars en 2019. Cette progression s'est poursuivie en 2020 avec une légère stabilisation, puis une hausse notable en 2021, atteignant 20 247 millions de dollars. La tendance générale indique une dynamique de croissance soutenue, malgré une pause en 2020.
- Performance par région
- Les États-Unis ont présenté une croissance régulière des revenus, passant de 6 893 millions de dollars en 2016 à 10 969 millions en 2021. La hausse est particulièrement marquée entre 2018 et 2021, ce qui suggère une expansion continue dans cette région. La région EMEA a connu une croissance notable, notamment après 2017, atteignant 4 751 millions de dollars en 2021, dépassant la performance de 2016. La grande Asie a également enregistré une progression, avec une croissance notable en 2018-2019, bien que cette région ait connu une certaine stabilité ou une légère baisse en 2020, avant de repartir à la hausse en 2021. La région "Autre" a affiché une tendance plus volatile : une croissance jusqu’en 2018, suivie d'une baisse en 2019 et 2020, puis une légère reprise en 2021.
- Variations régionales
- Il ressort que toutes les régions ont contribué à la croissance globale, mais à des rythmes différents. La région des États-Unis a été la principale source de revenus, avec une augmentation substantielle. La région EMEA a connu une croissance soutenue après une période de ralentissement, tandis que la grande Asie a montré une croissance robuste, malgré une stabilité relative en 2020. La zone "Autre" semble avoir été plus volatile, avec des fluctuations importantes d'une année à l'autre, mais une reprise en 2021.
- Observations générales
- Globalement, l'entreprise a renforcé ses revenus au fil de la période examinée, grâce à une croissance dans toutes les régions, notamment en Amérique du Nord et en EMEA. La croissance en 2021 indique une reprise de l'activité après une éventuelle influence de facteurs externes en 2020. La stabilité ou la baisse dans certaines régions durant 2019-2020 suggère une gestion ou des conditions de marché variables, mais la tendance positive en 2021 est favorable au niveau global.
Des actifs à longue durée de vie
Becton, Dickinson & Co., actifs à longue durée de vie par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 36,037) | 36,468) | 37,053) | 38,982) | 13,151) | 14,075) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | 6,004) | 5,890) | 5,519) | 5,640) | 4,421) | 3,747) |
| Grande Asie | 1,662) | 1,521) | 1,328) | 851) | 578) | 586) |
| Autre | 860) | 753) | 824) | 645) | 584) | 483) |
| Corporatif | 466) | 411) | 377) | 376) | 367) | 329) |
| Total | 45,029) | 45,043) | 45,101) | 46,494) | 19,101) | 19,220) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- De 2016 à 2018, une augmentation significative des actifs à longue durée de vie est observée, passant d'environ 19 220 millions de dollars à près de 46 494 millions de dollars. Cette croissance indique une expansion importante des investissements ou des acquisitions d'actifs à long terme durant cette période. Cependant, à partir de 2018, une tendance de stabilization se manifeste : les actifs restent relativement stables, oscillant autour de 45 000 millions de dollars jusqu'en 2021, avec une légère baisse en 2021 à 45 029 millions de dollars. La période intermédiaire révèle donc une forte croissance suivie d'une phase de stabilité.
- Répartition géographique des actifs à longue durée de vie
- Les actifs aux États-Unis représentent la majorité de la valeur totale, avec une évolution de 14 075 millions de dollars en 2016 à environ 36 037 millions de dollars en 2021. Après une baisse entre 2016 et 2017, une croissance robuste est constatée de 2017 à 2018, avec une hausse de près de 23 830 millions de dollars, ce qui témoigne probablement d'importantes acquisitions ou investissements dans cette région. La tendance de croissance se poursuit, mais à un rythme plus modéré, et la valeur se maintient relativement stable par la suite. En revanche, les régions EMEA, Grande Asie, Autre, et le segment corporatif affichent également une croissance continue ou une augmentation de leurs actifs à longue durée de vie, bien que d'ampleur moindre comparée aux États-Unis. La région EMEA, par exemple, voit ses actifs doubler entre 2016 et 2021, consolidant une présence croissante dans ces zones.
- Durée et nature des investissements
- La tendance indiquée par les actifs à longue durée de vie suggère que l'entreprise a investi massivement dans des actifs durables entre 2016 et 2018. La stabilisation par la suite reflète une période de consolidation ou de gestion plus prudente des investissements. La croissance continue dans certaines régions, notamment EMEA et l'Asie, indique également une stratégie d'expansion géographique ou de montée en gamme de leurs actifs. La stabilité globale dans le total des actifs à longue durée de vie après 2018 pourrait aussi résulter d'une dépréciation ou d'une rationalisation des investissements dans certains segments, tout en poursuivant leur croissance dans d'autres régions.