Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | 10.33% | = | 100 | × | 2,092) | ÷ | 20,248) |
| 30 sept. 2020 | 5.11% | = | 100 | × | 874) | ÷ | 17,117) |
| 30 sept. 2019 | 7.13% | = | 100 | × | 1,233) | ÷ | 17,290) |
| 30 sept. 2018 | 1.95% | = | 100 | × | 311) | ÷ | 15,983) |
| 30 sept. 2017 | 9.10% | = | 100 | × | 1,100) | ÷ | 12,093) |
| 30 sept. 2016 | 7.82% | = | 100 | × | 976) | ÷ | 12,483) |
| 30 sept. 2015 | 6.76% | = | 100 | × | 695) | ÷ | 10,282) |
| 30 sept. 2014 | 14.03% | = | 100 | × | 1,185) | ÷ | 8,446) |
| 30 sept. 2013 | 16.05% | = | 100 | × | 1,293) | ÷ | 8,054) |
| 30 sept. 2012 | 15.18% | = | 100 | × | 1,170) | ÷ | 7,708) |
| 30 sept. 2011 | 16.23% | = | 100 | × | 1,271) | ÷ | 7,829) |
| 30 sept. 2010 | 17.87% | = | 100 | × | 1,318) | ÷ | 7,372) |
| 30 sept. 2009 | 17.20% | = | 100 | × | 1,232) | ÷ | 7,161) |
| 30 sept. 2008 | 15.75% | = | 100 | × | 1,127) | ÷ | 7,156) |
| 30 sept. 2007 | 13.99% | = | 100 | × | 890) | ÷ | 6,360) |
| 30 sept. 2006 | 12.89% | = | 100 | × | 752) | ÷ | 5,835) |
| 30 sept. 2005 | 13.34% | = | 100 | × | 722) | ÷ | 5,415) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 en millions de dollars américains
Analyse des tendances observées dans les séries financières annuelles, en s’attachant aux évolutions des revenus, du revenu net et de la marge nette. Le propos se focalise sur les variations et les points marquants sans interprétation commerciale spécifique.
- Revenus (en millions de dollars américains)
- La série montre une progression générale sur la période, passant de 5 415 en 2005 à 20 248 en 2021, soit une multiplication par près de 3,7. Une accélération est perceptible à partir de 2013-2014, avec une hausse continue jusqu’en 2016 (12 483), suivie d’une légère contraction en 2017 (12 093) et d’une forte croissance en 2018 (15 983) et 2019 (17 290). Après un léger repli en 2020 (17 117), la dynamique est à nouveau orientée à la hausse en 2021 (20 248). Globalement, la trajectoire privilégie les hausses, avec une volatilité annuelle plus marquée sur les périodes 2017-2019 et 2020-2021.
- Revenu net (en millions de dollars américains)
- La série montre une progression initiale jusqu’en 2010 (1318), puis des fluctuations importantes: 1271 en 2011, 1170 en 2012, 1293 en 2013, 1185 en 2014, 695 en 2015, 976 en 2016, 1100 en 2017. À partir de 2018, la valeur se replie fortement à 311, avant de se redresser en 2019 à 1233, et de fluctuer ensuite à 874 en 2020 puis 2092 en 2021. Le niveau le plus élevé est observé en 2021 (2092) et le plus bas en 2018 (311). Le comportement montre une volatilité marquée, avec des épisodes de contraction substantielle et des reprises nettes l’année suivante.
- Ratio de marge bénéficiaire nette (%)
- Le ratio indique une tendance initiale favorable entre 2005 et 2010, oscillant entre 13,34 % et 17,87 %, avec un sommet à 17,87 % en 2010. À partir de 2011, la marge évolue en territoire plus resserré, puis décline sensiblement à partir de 2014 (14,03 %) et chute fortement en 2015 (6,76 %). La période 2015-2018 est marquée par une volatilité importante et une perte quasi-totale de la rentabilité nette en 2018 (1,95 %). Une amélioration se produit ensuite en 2019 (7,13 %) et 2020 (5,11 %), avec une nouvelle amélioration en 2021 (10,33 %). Dans l’ensemble, la volatilité du ratio est élevée, avec des creux prononcés en 2015 et 2018 et des rebonds notables en 2010 et 2021.
- Conclusion synthèse
- Les séries révèlent une croissance soutenue des revenus sur l’ensemble de la période, avec des accélérations marquées à partir des années 2013-2014 et une forte progression vers 2021. Le revenu net présente une volatilité élevée, caractérisée par des épisodes de contractions importantes (notamment 2015 et 2018) suivis de reprises substantielles. La marge nette affiche une stabilité relative jusqu’en 2010, puis une forte volatilité avec un creux significatif en 2018 et une amélioration notable en 2021, restant toutefois sujette à des fluctuations annuelles importantes. Dans l’ensemble, la combinaison de ces dynamiques signale une rentabilité nette moins stable dans les années récentes malgré une croissance soutenue des revenus.
Comparaison avec les concurrents
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | 10.33% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 30 sept. 2020 | 5.11% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 30 sept. 2019 | 7.13% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 30 sept. 2018 | 1.95% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 30 sept. 2017 | 9.10% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 30 sept. 2016 | 7.82% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 30 sept. 2015 | 6.76% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 30 sept. 2014 | 14.03% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 30 sept. 2013 | 16.05% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 30 sept. 2012 | 15.18% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 30 sept. 2011 | 16.23% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 30 sept. 2010 | 17.87% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 30 sept. 2009 | 17.20% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 30 sept. 2008 | 15.75% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 30 sept. 2007 | 13.99% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 30 sept. 2006 | 12.89% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 30 sept. 2005 | 13.34% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| Becton, Dickinson & Co. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | 10.33% | 7.14% |
| 30 sept. 2020 | 5.11% | 6.82% |
| 30 sept. 2019 | 7.13% | 6.91% |
| 30 sept. 2018 | 1.95% | 5.87% |
| 30 sept. 2017 | 9.10% | 5.60% |
| 30 sept. 2016 | 7.82% | 4.73% |
| 30 sept. 2015 | 6.76% | 5.78% |
| 30 sept. 2014 | 14.03% | 5.76% |
| 30 sept. 2013 | 16.05% | 6.37% |
| 30 sept. 2012 | 15.18% | 8.05% |
| 30 sept. 2011 | 16.23% | 7.40% |
| 30 sept. 2010 | 17.87% | 7.67% |
| 30 sept. 2009 | 17.20% | 8.63% |
| 30 sept. 2008 | 15.75% | 6.88% |
| 30 sept. 2007 | 13.99% | 8.40% |
| 30 sept. 2006 | 12.89% | 7.20% |
| 30 sept. 2005 | 13.34% | 9.04% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Becton, Dickinson & Co. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2021 | 10.33% | 15.24% |
| 30 sept. 2020 | 5.11% | 10.27% |
| 30 sept. 2019 | 7.13% | 14.56% |
| 30 sept. 2018 | 1.95% | 12.61% |
| 30 sept. 2017 | 9.10% | 9.26% |
| 30 sept. 2016 | 7.82% | 12.80% |
| 30 sept. 2015 | 6.76% | 13.94% |
| 30 sept. 2014 | 14.03% | 14.40% |
| 30 sept. 2013 | 16.05% | 15.04% |
| 30 sept. 2012 | 15.18% | 13.92% |
| 30 sept. 2011 | 16.23% | 12.06% |
| 30 sept. 2010 | 17.87% | 11.90% |
| 30 sept. 2009 | 17.20% | 17.77% |
| 30 sept. 2008 | 15.75% | 13.00% |
| 30 sept. 2007 | 13.99% | 12.52% |
| 30 sept. 2006 | 12.89% | 15.30% |
| 30 sept. 2005 | 13.34% | 14.61% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).