Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Becton, Dickinson & Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 9,427) | 7,577) | 8,288) | 7,262) | 5,942) | 5,991) | |
| Revenus | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 46.56% | 44.27% | 47.94% | 45.44% | 49.14% | 47.99% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 50.49% | — | — | — | — | |
| Cigna Group | 12.41% | 14.43% | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 17.48% | 18.01% | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 19.71% | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 65.65% | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 65.19% | 67.41% | 70.04% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 25.62% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 9,427 ÷ 20,248 = 46.56%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Becton, Dickinson & Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 2,799) | 1,484) | 1,760) | 1,497) | 1,478) | 1,430) | |
| Revenus | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 13.82% | 8.67% | 10.18% | 9.37% | 12.22% | 11.46% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 15.48% | — | — | — | — | |
| Cigna Group | 4.60% | 5.12% | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 4.54% | 5.19% | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.97% | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 24.09% | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.89% | 16.57% | 20.51% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 8.76% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 6.93% | 7.08% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Soins de santé | 13.77% | 10.81% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 2,799 ÷ 20,248 = 13.82%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Becton, Dickinson & Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 2,092) | 874) | 1,233) | 311) | 1,100) | 976) | |
| Revenus | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 10.33% | 5.11% | 7.13% | 1.95% | 9.10% | 7.82% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 12.99% | — | — | — | — | |
| Cigna Group | 3.11% | 5.31% | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 2.72% | 2.68% | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 3.78% | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 24.33% | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 11.97% | 16.56% | 15.16% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 6.03% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 5.08% | 5.27% | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Soins de santé | 11.32% | 8.06% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 2,092 ÷ 20,248 = 10.33%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Becton, Dickinson & Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 2,092) | 874) | 1,233) | 311) | 1,100) | 976) | |
| Capitaux propres | 23,677) | 23,765) | 21,081) | 20,994) | 12,948) | 7,633) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 8.84% | 3.68% | 5.85% | 1.48% | 8.50% | 12.79% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 13.71% | — | — | — | — | |
| Cigna Group | 11.39% | 16.81% | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.54% | 10.35% | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 13.77% | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 10.90% | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.01% | 9.44% | 9.25% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.52% | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 14.90% | 14.75% | — | — | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Soins de santé | 22.98% | 16.02% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 2,092 ÷ 23,677 = 8.84%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Becton, Dickinson & Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 2,092) | 874) | 1,233) | 311) | 1,100) | 976) | |
| Total de l’actif | 53,866) | 54,012) | 51,765) | 53,904) | 37,734) | 25,586) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 3.88% | 1.62% | 2.38% | 0.58% | 2.92% | 3.81% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 6.20% | — | — | — | — | |
| Cigna Group | 3.46% | 5.44% | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 3.39% | 3.11% | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.28% | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 9.50% | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.87% | 5.28% | 5.16% | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.81% | — | — | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 5.58% | 5.44% | — | — | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Soins de santé | 8.29% | 5.45% | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,092 ÷ 53,866 = 3.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Becton, Dickinson & Co. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |