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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Eli Lilly & Co., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, est resté constant à 100% tout au long de la période, indiquant une base de chiffre d'affaires stable.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes, en pourcentage du chiffre d'affaires, a montré une augmentation progressive de -20.74% à -17.09% entre mars 2020 et décembre 2024, avant de remonter à -17.47% en juin 2025. Cette évolution suggère une potentielle amélioration de l'efficacité de la production ou de la gestion des coûts.
- Marge brute
- En conséquence de l'évolution du coût des ventes, la marge brute a augmenté de 79.26% en mars 2020 à 82.53% en septembre 2025, avec des fluctuations intermédiaires. Cette amélioration de la marge brute est un indicateur positif de la rentabilité de l'entreprise.
- Recherche et développement
- Les dépenses en recherche et développement, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ont fluctué considérablement, passant de -23.76% à -19.69% sur la période. Une augmentation notable est observée en fin de période, atteignant -21.44% et -21.48% en septembre et juin 2025, ce qui pourrait indiquer un investissement accru dans l'innovation.
- Marketing, vente et administration
- Les dépenses de marketing, de vente et d'administration ont montré une tendance à la baisse, passant de -26.44% à -15.57% en décembre 2024, avant de remonter légèrement à -17.7% en juin 2025. Cette réduction des dépenses pourrait être le résultat d'optimisations opérationnelles.
- Recherche et développement en cours de fabrication acquis
- Cet élément a connu des variations importantes, avec des valeurs négatives fluctuantes. Une augmentation significative est observée en fin de période, atteignant -3.73% en septembre 2025, ce qui pourrait signaler des acquisitions importantes en cours de fabrication.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation, en pourcentage du chiffre d'affaires, a connu des fluctuations importantes, avec un pic à 32.87% en septembre 2024 et une baisse notable à 4.74% en mars 2023. Une reprise est observée en fin de période, atteignant 44.14% en décembre 2023 et 41.85% en décembre 2024.
- Autres, nets, produits (charges)
- Cet élément a fluctué de manière significative, passant de 1.52% à -1.88% sur la période, indiquant des variations dans les produits et charges non opérationnels.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a suivi une tendance similaire au résultat d'exploitation, avec des fluctuations importantes et une reprise en fin de période, atteignant 43.56% en décembre 2024.
- Impôts
- Le taux d'imposition, en pourcentage du chiffre d'affaires, a augmenté de -3.81% à -9.37% sur la période, ce qui pourrait être dû à des changements dans la législation fiscale ou à la répartition géographique des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net, en pourcentage du chiffre d'affaires, a connu des fluctuations importantes, avec un pic à 36.38% en décembre 2024. Une tendance générale à l'amélioration est observée sur la période, avec une augmentation de 24.86% à 31.72% en décembre 2024.
En conclusion, les données financières indiquent une entreprise avec une marge brute en amélioration, des dépenses de marketing et d'administration optimisées, et une rentabilité globale fluctuante mais en tendance haussière sur la période analysée. Les investissements en recherche et développement semblent avoir été ajustés au cours de la période.