Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à l'amélioration sur la période analysée. Après une absence de données antérieures à 2018, il a progressé régulièrement depuis le troisième trimestre de 2018, atteignant 39,87 % à la fin de l'année 2022. Cette croissance indique une meilleure gestion des coûts directs liés à la production ou aux services rendus, ou une augmentation des prix de vente. La stabilité relative et l'augmentation progressive suggèrent une amélioration de la rentabilité brute dans le temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution plus variable. Après des valeurs positives débutant à 17,31 % en 2018, il a connu une chute significative à la fin de 2019 puis a fluctué dans des marges faibles, atteignant parfois des valeurs proches de zéro ou négatives, notamment en fin de période. Notamment, en 2022 et au premier trimestre 2023, le ratio affiche des valeurs extrêmes négatives (-110,95 % et -109,58 %), indiquant des pertes d'exploitation très importantes ou des anomalies comptables majeures. Ces variations suggèrent une instabilité accrue de la rentabilité opérationnelle, avec des périodes de fortes pertes ou de marges très faibles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a montré une tendance globale à la baisse jusqu’à un minimum négatif marqué en début 2023. Après une croissance en 2021 et 2022, culminant à environ 6,43 %, la période 2022-2023 révèle des pertes nettes considérables, avec des valeurs négatives extrêmes (-115,09 % en fin 2022 et -114,81 % au début 2023). Ces chiffres indiquent une rentabilité nette très dégradée, voire une situation de pertes massives, pouvant refléter des enjeux importants en termes de coûts exceptionnels, de charges non récurrentes ou de difficultés financières majeures.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution dégradée, avec des valeurs positives faibles entre 2020 et 2022, puis une chute brutale en 2023. Après une progression progressive jusqu’à 1,94 % en 2022, il a plongé à des valeurs négatives extrêmes (-61,43 % et -61,63 %), témoignant d’une dégradation profonde de la rentabilité pour les actionnaires, probablement en lien avec les pertes importantes évoquées dans les ratios de marge nette et d’exploitation.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio ROA présente une tendance similaire au ROE, avec des valeurs positives faibles jusqu’en 2022, puis une chute brutale en 2023. La baisse progressive de 3,56 % en 2018 à des valeurs faibles autour de 1,2 % jusqu’en 2022 a été suivie d’une dégradation extrême, avec des valeurs négatives records en 2023 (-26,42 % et -27,34 %). Cela indique une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer du profit, accentuée par les pertes massives mentionnées précédemment.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage montre une tendance globale à la hausse sur la période étudiée. Elle commence sans valeur précise au premier trimestre 2018, mais à partir du troisième trimestre 2018, elle atteint un peu plus de 33,88 %. À partir de cette période, la marge s'améliore régulièrement, dépassant progressivement les 34 %, puis atteignant environ 39,87 % au dernier trimestre de 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, probablement en lien avec une gestion plus efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts. La croissance de la marge brute s'inscrit dans une tendance favorable, reflétant une meilleure rentabilité opérationnelle brute.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Les revenus de l'entreprise évoluent de manière boiteuse mais généralement ascendante. Après une période stable entre 2018 et le début de 2019, où le chiffre d'affaires oscille autour de 2 000 à 2 200 millions de dollars, une croissance significative est observable, notamment au dernier trimestre 2019, avec un pic à plus de 3 300 millions de dollars. La croissance continue durant 2020 avec un pic de 3 719 millions de dollars au premier trimestre 2022, avant une légère baisse dans la seconde moitié de 2022. De manière générale, le chiffre d'affaires affiche une tendance à la hausse, reflétant une extension commerciale ou une augmentation du volume ou des prix. La volatilité sur certains trimestres peut indiquer des effets saisonniers ou des fluctuations liées à la conjoncture économique.
- Analyse globale
- La société a connu une amélioration notable de sa marge brute sur la période, associée à une croissance soutenue du chiffre d'affaires. La croissance des marges témoigne d'une gestion efficace des coûts et d'une capacité à augmenter la rentabilité de ses ventes au fil du temps. La forte progression du chiffre d'affaires, notamment après 2019, pourrait également indiquer une expansion stratégique ou le succès de nouveaux marchés. La stabilité relative du ratio de marge brute après une étape initiale instable, conjuguée à l'augmentation constante du chiffre d'affaires, suggère une dynamique favorable à la rentabilité à long terme, même si certains indicateurs doivent être complétés par d'autres pour une analyse globale.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice d'exploitation
- Au cours de la période analysée, le bénéfice d’exploitation a connu une stabilité relative jusqu’au quatrième trimestre 2019, oscillant entre 108 millions et 469 millions de dollars. Une baisse significative a été observée au premier trimestre 2020, avec un résultat négatif de -17 112 millions de dollars, indiquant une perte d’exploitation importante durant cette période. Cette chute pourrait être liée à une situation exceptionnelle ou à une crise affectant la rentabilité de l’entreprise. Après cette période, le bénéfice d’exploitation a rebondi rapidement, atteignant 337 millions de dollars au premier trimestre 2023, démontrant une récupération et une reprise de la performance opérationnelle.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d’affaires a globalement augmenté sur la période, passant d’environ 2 066 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 3 713 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance progressive témoigne d’une expansion du flux de revenus de l’entreprise. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse temporaire au troisième trimestre 2022, la tendance générale reste à la hausse. La croissance régulière montre une capacité à générer davantage de revenus sur plusieurs années.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une tendance variable. Après une absence de données pour certains trimestres, il a commencé à fluctuer autour de 14% à 18% à partir du quatrième trimestre 2018. De 2018 à 2019, il a progressé lentement avant d’atteindre un pic à près de 10% au premier trimestre 2022, suivi d’un retournement négatif au deuxième trimestre 2022, où il devient fortement négatif, à -110.95%. Cette chute spectaculaire indique une détérioration importante de la rentabilité opérationnelle lors de cette période, probablement liée à des éléments exceptionnels ou à des événements ponctuels majeurs. Par la suite, le ratio retrouve une tendance positive, atteignant 10% au premier trimestre 2023, ce qui suggère une amélioration de l’efficience opérationnelle après la crise ponctuelle.
- Analyse globale
- La période observe une croissance continue des revenus, associée à une rentabilité opérationnelle fluctuante. La crise de 2020 a été marquée par une perte linéaire du bénéfice d’exploitation, impactée probablement par des facteurs externes ou internes exceptionnels, illustrée également par la chute du ratio de marge. Cependant, une reprise notable a été observée dès 2021, avec un redressement significatif du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge d’exploitation, indiquant une possible adaptation ou remise en condition post-crise. La tendance positive depuis 2022 jusqu’au premier trimestre 2023 laisse penser à une stabilisation et à une amélioration progressive de la performance financière de l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les données révèlent une volatilité importante du bénéfice net dans le temps. Après une hausse en 2018, le bénéfice chute brusquement en fin d'année 2018, devenant négatif au premier trimestre 2019, puis rebondit de façon significative en 2020 et 2021, atteignant des sommets en 2021 avec plus de 300 millions de dollars. Cependant, une forte perte est enregistrée au premier trimestre 2023, où le bénéfice net accuse une perte très importante, supérieur à 17 milliards de dollars, ce qui constitue une anomalie ou un événement exceptionnel. La tendance générale montre une période de fluctuation intense, alternant entre profits importants et pertes substantielles.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance progressive sur l'ensemble de la période, passant d'environ 2 milliards de dollars en 2018 à plus de 3,5 milliards de dollars en 2022. La tendance est relativement stable avec une légère augmentation régulière, jusqu'à une contraction mineure lors du troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise en fin d'année 2022. Il n'existe pas de fluctuations extrêmes, mais une croissance constante en valeur absolue est observable.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre des variations importantes dans le temps, oscillant de valeurs proches de zéro, voire en négatif, à des niveaux relativement élevés. À partir de 2018, la marge est positive mais faible, et elle connaît une forte dégradation en 2019 avec des valeurs proches de zéro puis négatives, notamment au début de 2020, où la marge devient également négative avec des valeurs très faibles. La situation atteint un point critique au premier trimestre 2023, où la marge est extrêmement négative, indiquant des pertes très importantes. La volatilité du ratio illustre une instabilité significative de la rentabilité nette en pourcentage sur la période analysée.
- Observations générales
- Les données indiquent une entreprise ayant connu des périodes de forte rentabilité suivies de phases de pertes importantes, sans tendance claire à une amélioration durable de la rentabilité globale. La croissance du chiffre d'affaires suggère une expansion, mais cela ne s'est pas toujours traduit par une rentabilité soutenue. La volatilité du ratio de marge bénéficiaire nette, ainsi que les fluctuations marquées du bénéfice net, laissent supposer des défis opérationnels ou des événements exceptionnels impactant notablement la performance financière. La perte exceptionnelle en premier trimestre 2023 mérite une analyse approfondie pour comprendre ses causes précises, qu'il s'agisse d'une circonstance particulière ou d'une problématique sous-jacente à la gestion financière ou aux activités de l'entreprise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de FIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de FIS
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Les bénéfices nets ont connu une variation significative au cours de la période analysée. Entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, une tendance généralement à la hausse est observée, avec une croissance régulière atteignant un pic de 298 millions de dollars au quatrième trimestre 2018. Toutefois, un retournement net apparaît au premier trimestre 2020, où la société enregistre une perte importante de 15,8 milliards de dollars au premier trimestre 2020, marquée par une chute drastique notamment au deuxième trimestre 2020, où la perte s'élève à 17,366 milliards de dollars. Par la suite, une amélioration progressive est visible jusqu'au deuxième trimestre 2021, avec un rebond à 277 millions de dollars, mais cette tendance est rapidement interrompue par une nouvelle période de pertes substantielles au troisième et quatrième trimestre 2022, où la société connaît de lourdes pertes de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. La période la plus récente, au premier trimestre 2023, témoigne d'une récupération avec un bénéfice net de 140 millions de dollars, bien que nettement inférieur aux valeurs historiques antérieures à 2020. La volatilité extrême du résultat net indique une forte instabilité dans la performance financière de la société sur l'ensemble de la période.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement connu une stabilité relative se traduisant par des fluctuations mineures. De 2018 à 2021, la valeur oscille autour de 48 300 millions de dollars, avec une tendance légèrement décroissante. Cependant, en mars 2022, une forte baisse à environ 27 200 millions de dollars intervient, suivi d'une stabilisation vers 27 000 millions. Cette chute substantielle pourrait être liée à la période de pertes massives enregistrées au cours de l'année 2022, impactant durablement la valeur des capitaux propres. Vers la fin de la période, au premier trimestre 2023, la valeur remonte légèrement, mais reste inférieure aux niveaux initiaux, reflétant une dégradation de la valeur comptable du capital des actionnaires sur la période considérée.
- Le ratio de rentabilité ROE
- Le ROE montre une forte volatilité et une tendance à la baisse lors des périodes de perte. Après avoir maintenu une valeur positive et relativement stable entre 2018 et le début de 2020, le ROE chute massivement au premier trimestre 2022, atteignant -61,43 %, résultat associé à des pertes nettes conséquentes. La performance en termes de rendement des capitaux propres est donc fortement affectée par ces pertes. Les périodes suivantes indiquent une tentative de redressement, avec des valeurs positives mais faibles, soulignant une difficulté persistante à générer un rendement satisfaisant sur le capital propre. La présence de valeurs négatives extrêmes durant la période 2021-2022 témoigne de crises financières graves ayant impacté la rentabilité de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FISQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une volatilité importante, notamment avec un pic en décembre 2018 à 298 millions de dollars américains. Par la suite, on observe une série de fluctuations, avec un creux notable en mars 2020, correspondant probablement à une période de perturbations économiques. Après cette période, le bénéfice a rebondi de façon significative, atteignant un sommet en juin 2021 à 341 millions de dollars, puis une nouvelle oscillation vers des valeurs positives et négatives, culminant à une perte importante en mars 2023 de -13 766 millions de dollars. Cette dernière baisse suggère un impact significatif de certains événements exceptionnels ou de charges exceptionnelles au cours de cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a montré une tendance à la croissance de 2018 jusqu’à atteindre un point culminant en décembre 2019 à environ 83 806 millions de dollars, avec une forte augmentation observée entre 2018 et 2019. Après cette période, une légère baisse a été constatée, et en 2020, la valeur de l’actif s’est stabilisée autour de 81 600 à 83 200 millions de dollars. En 2021, une tendance de stabilité relative est visible, avec une légère diminution de l’actif total, poursuivie en 2022. En mars 2023, l’actif a considérablement diminué, atteignant environ 61 078 millions de dollars, ce qui indique une contraction notable de la taille de l'entreprise ou une réduction de ses actifs totaux sur cette période.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) présente une évolution mouvementée. À partir de valeurs du début de la période supérieure à 3 %, on note une baisse progressive en 2018 puis 2019, où le ROA se maintenait autour de 0,2 % à 0,5 %. La tendance se poursuit jusqu’en 2020, avec une fluctuation négative en mars, avril et septembre 2020, culminant à -27,34 % en septembre 2020, ce qui indique une rentabilité très faible ou négative par rapport aux actifs durant cette période. En 2021, un rebond est observé, avec un ROA positif atteignant plus de 1 %, facilitant une amélioration relative de la rentabilité. Cependant, la période se termine par une détérioration importante en mars 2022 avec un ROA à -26.42 %, confirmant une crise ou une baisse significative de la performance financière. La volatilité du ROA reflète des fluctuations importantes dans la génération de profit par rapport à l’investissement en actifs sur l’ensemble de la période analysée.