Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Fidelity National Information Services Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires de FIS
- De 2018 à 2021, le bénéfice net affiche une trajectoire fluctuante avec une diminution marquée en 2019, passant de 846 millions de dollars à 298 millions, suivie d'une forte reprise en 2020 avec 158 millions. En 2021, le bénéfice revient à 417 millions, témoignant d'une certaine résilience. Toutefois, en 2022, une perte nette importante de 16 720 millions de dollars est enregistrée, indiquant une dégradation significative de la rentabilité sur cette année, susceptible d’être liée à des événements exceptionnels ou à des charges inhabituelles.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une baisse notable en 2019 à 403 millions depuis 1 089 millions en 2018, puis une amélioration en 2020 (260 millions) et en 2021 (795 millions). La perte en 2022 (-16 331 millions) reflète une dégradation comparable à celle du bénéfice net, suggérant une détérioration globale de la performance financière avant impôt lors de cette année.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Après une réduction en 2019 à 792 millions, puis une hausse en 2020 (599 millions) et une nouvelle augmentation en 2021 (1 011 millions), l’EBIT connaît en 2022 une chute dramatique à -16 031 millions, traduisant une perte d’exploitation importante. La tendance indique une stabilité relative jusqu’en 2021, avant une dégradation majeure en 2022.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Enregistre une croissance continue de 2018 à 2021, passant de 2 823 millions à 5 026 millions, ce qui suggère une amélioration progressive de la capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels. En 2022, l’EBITDA chute également en territoire négatif (-12 185 millions), en accord avec la tendance observée pour les autres indicateurs, indiquant une crise opérationnelle ou comptable significative pour cette période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant d'environ 42,9 milliards de dollars à plus de 115,7 milliards de dollars, ce qui représente une croissance notable. Cependant, cette valeur a ensuite diminué en 2020, tombant à environ 101,5 milliards de dollars, puis a continué à décroître pour atteindre près de 74,6 milliards de dollars en 2021 et environ 56,1 milliards de dollars en 2022. Ces fluctuations indiquent une forte hausse initiale suivie d'une baisse progressive de la valorisation de l'entreprise au cours de la période observée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a montré une tendance à la croissance entre 2018 et 2021. Il est passé de 2,823 millions de dollars en 2018 à 4,026 millions en 2021, avec un pic en 2021, ce qui reflète une amélioration de la performance opérationnelle sur cette période. En 2022, cependant, le EBITDA est fortement négatif, à -12,185 millions de dollars, signalant une dégradation majeure de la rentabilité opérationnelle ou des charges exceptionnelles absorbant largement les revenus, engendrant ainsi une situation défavorable pour l'entreprise lors de cette année.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a évolué de manière significative, passant de 15,19 en 2018 à un pic de 35,75 en 2019, ce qui indique une surévaluation relative par rapport à la performance opérationnelle cette année-là. Ensuite, ce ratio a diminué à 23,52 en 2020, puis à 14,84 en 2021, suggérant une réduction de la surévaluation ou une amélioration de la rapport entre la valeur d'entreprise et le EBITDA. Le ratio ne figure pas pour 2022, probablement en raison du EBITDA négatif, ce qui empêche le calcul d’un ratio pertinent. La dynamique de ce ratio, avec une forte hausse puis une baisse progressive, reflète probablement des changements dans la perception du marché ou dans la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.