Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Fidelity National Information Services Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de FIS
- Les données indiquent une croissance significative de la valeur marchande entre 2018 et 2019, avec une augmentation d'environ 74 %, passant de 44,157 millions de dollars à 118,330 millions de dollars. Cependant, cette valeur commence à diminuer à partir de 2020, avec une baisse continue en 2021, puis en 2022, où elle atteint 57,058 millions de dollars. La tendance suggère une forte valorisation initiale suivie d'un déclin progressif sur la période analysée.
- Capital investi
- Le capital investi connaît une augmentation notable entre 2018 et 2019, doublant presque, passant de 22,222 millions de dollars à 75,448 millions. La tendance se stabilise ensuite avec une légère baisse en 2020 (75049 millions), puis une réduction progressive en 2021 (73,331 millions) et 2022 (52,862 millions). La diminution récente pourrait refléter une réduction de l'engagement en capital ou une désapprobation du portefeuille d'investissements.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande affiche une croissance substantielle entre 2018 et 2019, passant de 21,935 à 42,882 millions de dollars. Toutefois, cette valeur chute brusquement en 2020 à 30,791 millions, puis s'effondre en 2021 à 4,536 millions, avant une légère augmentation en 2022 à 4,196 millions. La forte baisse à partir de 2019 indique une diminution importante de la valeur créée ou de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché, pouvant résulter de changements dans la performance opérationnelle, de conditions de marché ou de facteurs externes significatifs.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Fidelity National Information Services Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une hausse significative entre 2018 et 2019, passant de 21 935 millions de dollars à 42 882 millions de dollars. Cependant, cette valeur a chuté en 2020 pour atteindre 30 791 millions de dollars, avant de diminuer fortement en 2021 à 4 536 millions de dollars et de rester relativement stable en 2022 à 4 196 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance majeure suivie d'une contraction importante, puis de stabilisation à un niveau inférieur.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation importante entre 2018 (22 222 millions de dollars) et 2019 (75 448 millions de dollars). Après cette période d'expansion, le capital investi a légèrement diminué en 2020 à 75 049 millions de dollars, puis a continué de diminuer plus nettement en 2021 à 73 331 millions de dollars et en 2022 à 52 862 millions de dollars. La tendance montre un pic en 2019 suivi d'une réduction progressive du capital investi sur la période suivante.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a fortement diminué de 98,71 % en 2018 à 56,84 % en 2019, puis a continué de décroître en 2020 à 41,03 %. En 2021, le ratio a fortement chuté à 6,19 %, marquant un déclin rapide du rapport. En 2022, il a légèrement augmenté à 7,94 %. La tendance reflète une réduction substantielle de la valeur de la valeur ajoutée marchande par rapport au capital investi, particulièrement entre 2019 et 2021, période durant laquelle la valeur ajoutée a fortement diminué alors que le capital investi a été réduit plus modérément.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Fidelity National Information Services Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Les données indiquent une croissance significative de la valeur ajoutée marchande entre la fin 2018 et la fin 2019, passant de 21 935 millions de dollars à 42 882 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, cette tendance haussière ne s’est pas maintenue, la MVA chutant fortement en 2021 à 4 536 millions de dollars, puis poursuivant sa baisse en 2022 pour atteindre 4 196 millions de dollars. Cette fluctuation suggère une détérioration de la création de valeur marchande dans la période récente, après une phase de forte croissance.
- Chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté affiche une tendance de croissance stable sur l’ensemble de la période. Il progresse de 8 347 millions de dollars en 2018 à 12 627 millions en 2020, puis continue d’accroître en 2021 avec 13 891 millions, atteignant finalement 14 527 millions en 2022. La progression indique une expansion régulière de l’activité pédagogique de l’entreprise, sans fluctuations majeures dans la croissance, ce qui pourrait témoigner d’une stabilité dans la génération de revenus ajustés.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio connaît une forte augmentation en 2019, passant de 262,79 % en 2018 à 412,48 %, ce qui reflète une amélioration spectaculaire de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. Cependant, cette dynamique est révisée à la baisse en 2020, où le ratio chute brusquement à 243,93 %, puis s’effondre en 2021 à 32,65 %, et continue à diminuer en 2022 pour atteindre 28,88 %. Ces tendances suggèrent une dégradation importante de la rentabilité relative sur cette période, notamment à partir de 2020, pouvant être liée à une augmentation des coûts, une modification de la structure de la valeur ou une variation dans les marges bénéficiaires.