Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
General Dynamics Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenus1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Les variations observées révèlent des évolutions marquées dans les revenus, l’actif total et l’efficacité d’utilisation des actifs (ratio de rotation). Une anomalie sensible apparaît en 2008 dans les revenus, suivie d’une reprise robuste, et les années récentes présentent une accélération des actifs en parallèle d’un niveau de revenus élevé, avec une légère dégradation de l’efficacité au fil du temps.
- Revenus
- Les revenus affichent une hausse soutenue entre 2005 et 2007, passant de 21 244 à 27 240 millions USD. En 2008, une chute brutale est observée jusqu’à 2 930 millions USD, puis une reprise rapide s’amorce avec 31 981 en 2009 et une progression modérée jusqu’en 2011 (32 677). Après une légère volatilité (31 513 en 2012, 31 218 en 2013, 30 852 en 2014), la tendance se stabilise autour de 31 000 à 31 500 entre 2015 et 2017. Une forte hausse est observée en 2018 et 2019, avec 36 193 et 39 350 respectivement. Interprétation: l’élan post-2008 suggère une reprise opérationnelle robuste après la chute, mais la présence de l’anomalie 2008 influence les comparaisons annuelles et les indicateurs dérivés.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une augmentation régulière sur l’ensemble de la période, passant de 19 591 à 48 841 millions USD. Les années 2005–2007 illustrent une croissance continue (19 591 → 22 376 → 25 733). Cette dynamique se confirme jusqu’en 2011 (34 883) puis se stabilise autour de 34 000–35 000 entre 2012 et 2014. Une rupture intervient en 2015 avec une réduction à 31 997, avant une reprise marquée de 32 872 en 2016 puis 35 046 en 2017. Les années 2018 et 2019 enregistrent une accélération forte avec 45 408 puis 48 841, reflétant une expansion de l’outil d’actifs. Interprétation: la croissance des actifs est robuste sur l’ensemble de la période, avec des pics importants en 2018-2019 potentiellement liés à des investissements importants ou à des acquisitions, ce qui peut impacter la structure financière et l’allocation des ressources.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio oscille autour de 1,08 au cours des premières années (1,08 en 2005 et 2006). Il se maintient proche de 1,06 en 2007 mais chute à 0,10 en 2008, correspondant à la chute spectaculaire des revenus et/ou à une expansion rapide de l’actif. À partir de 2009, le ratio revient à environ 1,03 puis circa 1,0 en 2010 et 0,94 en 2011, 0,92 en 2012, 0,88 en 2013 et 0,87 en 2014. Il remonte légèrement à 0,98 en 2015 puis retombe à 0,95 en 2016, 0,88 en 2017 et poursuit une légère décroissance pour atteindre 0,80 en 2018 et 0,81 en 2019. Interprétation: l’efficacité d’utilisation des actifs est restée proche de 1 lors des années 2008-2011, puis décline progressivement jusqu’en 2019, reflétant une croissance des actifs plus rapide que celle du chiffre d’affaires sur cette période.
Comparaison avec les concurrents
General Dynamics Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||||||||
| 31 déc. 2018 | ||||||||
| 31 déc. 2017 | ||||||||
| 31 déc. 2016 | ||||||||
| 31 déc. 2015 | ||||||||
| 31 déc. 2014 | ||||||||
| 31 déc. 2013 | ||||||||
| 31 déc. 2012 | ||||||||
| 31 déc. 2011 | ||||||||
| 31 déc. 2010 | ||||||||
| 31 déc. 2009 | ||||||||
| 31 déc. 2008 | ||||||||
| 31 déc. 2007 | ||||||||
| 31 déc. 2006 | ||||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
General Dynamics Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| General Dynamics Corp. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
General Dynamics Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| General Dynamics Corp. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).