Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
HP Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
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| 31 oct. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 oct. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
1 en millions de dollars américains
- Chiffre d’affaires net — tendance générale (2005-2018)
- Le chiffre d’affaires net évolue en progression jusqu’au sommet observé en 2011, avec 127 245 millions de dollars, contre 86 696 millions en 2005. Cette période de croissance est suivie d’un déclin marqué à partir de 2012, avec 120 357 millions en 2012, puis 112 298 millions en 2013 et 111 454 millions en 2014, avant d’atteindre 103 355 millions en 2015. Une chute plus importante survient en 2016, où le chiffre d’affaires net recule fortement à 48 238 millions, puis se redresse progressivement à 52 056 millions en 2017 et 58 472 millions en 2018. En comparaison avec le pic de 2011, la baisse jusqu’en 2016 représente une diminution d’environ 62 %. La période 2017-2018 représente une reprise lente mais tangible.
- Bénéfice net (perte nette) — tendance et volatilité
- Le bénéfice net passe de 2 398 millions de dollars en 2005 à un niveau supérieur, culminant autour de 8 761 millions en 2010 (avec 8 329 millions en 2008 et 7 660 millions en 2009). Il se maintient à des niveaux positifs jusqu’en 2011 (7 074 millions), puis en 2012 survient une perte nette importante de -12 650 millions. Le bénéfice net repart ensuite en positif à 5 113 millions en 2013, puis 5 013 millions en 2014 et 4 554 millions en 2015, avant de s’établir à 2 496 millions en 2016 et 2 526 millions en 2017. Une nouvelle amélioration conduit à 5 327 millions en 2018. Cette volatilité est marquée par une rupture nette en 2012 et une remontée progressive à partir de 2013, soutenue par des fluctuations annuelles.
- Marge bénéficiaire nette — évolution et dispersion
- La marge bénéficiaire nette évolue de 2,77 % en 2005 à des niveaux autour de 6,7–7,0 % entre 2006 et 2008, puis se stabilise à environ 5,56–6,95 % entre 2009 et 2011. En 2012, la marge chute brutalement à -10,51 %, en lien avec la perte nette importante de l’année. La marge se redresse ensuite à 4,55 % en 2013 et se maintient autour de 4,4–5,2 % jusqu’en 2016 (avec 5,17 % en 2016). Elle progresse à nouveau en 2018 pour atteindre 9,11 %, le niveau le plus élevé de la période, indiquant une rentabilité relative plus élevée malgré des variations du chiffre d’affaires.
- Analyse par périodes clés
- Première période (2005-2011) : croissance soutenue du chiffre d’affaires et amélioration de la rentabilité, avec des marges nettes oscillant entre environ 2,8 % et 7,0 % et un bénéfice net positif en hausse jusqu’en 2010. Deuxième période (2012) : arrivée d’une perte nette marquée et de marges négatives, reflétant un coût élevé ou des éléments exceptionnels non détaillés dans les données. Troisième période (2013-2015) : retour à des résultats nets positifs et marges autour de 4,5–5 %, malgré une réduction du chiffre d’affaires par rapport au pic de 2011. Quatrième période (2016-2018) : chute du chiffre d’affaires en 2016 associée à une faible progression du bénéfice net, suivie d’une amélioration significative de la marge nette en 2018 dans un contexte de revenus plus modérés (par rapport au pic), indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative.
Comparaison avec les concurrents
HP Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 31 oct. 2018 | ||||||
| 31 oct. 2017 | ||||||
| 31 oct. 2016 | ||||||
| 31 oct. 2015 | ||||||
| 31 oct. 2014 | ||||||
| 31 oct. 2013 | ||||||
| 31 oct. 2012 | ||||||
| 31 oct. 2011 | ||||||
| 31 oct. 2010 | ||||||
| 31 oct. 2009 | ||||||
| 31 oct. 2008 | ||||||
| 31 oct. 2007 | ||||||
| 31 oct. 2006 | ||||||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
HP Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| HP Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
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| 31 oct. 2018 | ||
| 31 oct. 2017 | ||
| 31 oct. 2016 | ||
| 31 oct. 2015 | ||
| 31 oct. 2014 | ||
| 31 oct. 2013 | ||
| 31 oct. 2012 | ||
| 31 oct. 2011 | ||
| 31 oct. 2010 | ||
| 31 oct. 2009 | ||
| 31 oct. 2008 | ||
| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
HP Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| HP Inc. | Technologie de l’information | |
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| 31 oct. 2018 | ||
| 31 oct. 2017 | ||
| 31 oct. 2016 | ||
| 31 oct. 2015 | ||
| 31 oct. 2014 | ||
| 31 oct. 2013 | ||
| 31 oct. 2012 | ||
| 31 oct. 2011 | ||
| 31 oct. 2010 | ||
| 31 oct. 2009 | ||
| 31 oct. 2008 | ||
| 31 oct. 2007 | ||
| 31 oct. 2006 | ||
| 31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-K (Date du rapport : 2012-10-31), 10-K (Date du rapport : 2011-10-31), 10-K (Date du rapport : 2010-10-31), 10-K (Date du rapport : 2009-10-31), 10-K (Date du rapport : 2008-10-31), 10-K (Date du rapport : 2007-10-31), 10-K (Date du rapport : 2006-10-31), 10-K (Date du rapport : 2005-10-31).