Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Parker-Hannifin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires1 | ÷ | Revenu1 | |
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| 30 juin 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 juin 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 US$ en milliers
- Aperçu des tendances clés
- Les séries présentent une expansion du chiffre d'affaires jusqu'au milieu de la décennie 2000, suivie d’un repli en 2009 et 2010, puis d’une reprise et d’un niveau élevé sur la période 2011-2019, avec une dynamique renforcée en 2019 et 2021 et une progression jusqu’en 2022. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires suit une trajectoire similaire, affichant une forte hausse entre 2011 et 2012, des fluctuations ensuite et des pics marqués en 2019 et 2021, avant une légère baisse en 2022. La marge nette oscille autour de 7%-9% pendant la majeure partie de la période, avec des pics importants de 10,56% en 2019 et 12,17% en 2021, puis retombe à 8,29% en 2022.
- Évolution du Revenu (US$ en milliers)
- Le revenu progresse de 8 215 095 en 2005 à 15 861 608 en 2022, avec un sommet relatif autour de 12 145 605 en 2008. Une baisse est observée en 2009 et 2010 (à environ 10,3 et 9,99 milliards), suivie d’une reprise jusqu’à 13,14 milliards en 2012 et 2013. Après une période de plateau autour de 13,0-13,2 milliards entre 2012 et 2014, la série devient plus volatile entre 2015 et 2022, fluctuant entre environ 11,4 et 14,3 milliards dans les années 2017 à 2019, puis augmentant à nouveau pour atteindre 15,86 milliards en 2022.
- Évolution du Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net passe de 604 692 en 2005 à 1 315 605 en 2022, avec une progression marquée entre 2005 et 2008 (jusqu’à 949 466), puis une forte diminution en 2009 et 2010 (≈508 515 et 554 065). Le niveau remonte ensuite rapidement en 2011-2012 (≈1 049 130 et 1 151 823). Après des fluctuations modestes entre 2013 et 2016 (≈948 427 à 1 012 140), il progresse à nouveau autour de 1,0 à 1,1 milliard jusqu’à 2019, culmine à 1 512 364 en 2019, recule en 2020 et 2022 (≈1 206 341 et 1 315 605), avec un autre pic notable en 2021 (≈1 746 100).
- Évolution de la marge nette (Ratio de marge bénéficiaire nette)
- La marge nette évolue globalement dans une plage de 4,93% à 12,17% sur la période. Elle se situe autour de 7%-8% durant la première moitié de la période, s’amoindrissant brièvement en 2009 (4,93%) puis se rétablissant jusqu’à environ 8,8% en 2012 et 7,1% en 2016. Des pics importants apparaissent en 2019 (10,56%) et 2021 (12,17%), reflétant une rentabilité opérationnelle plus élevée ces années-là. En 2022, la marge recule à 8,29%, marquant une contraction par rapport au sommet de 2021 mais restant au-dessus de la moyenne des années plus anciennes.
- Analyse des relations entre revenus et résultat net
- La progression du revenu global accompagne en grande partie l’évolution du bénéfice net, mais les marges nettes montrent des variations plus marquées, indiquant que la rentabilité a été influencée par des variations de coûts et de mix produit au cours de certaines années. Les années 2009-2010 connaissent un recul des revenus et des marges plus marquées, tandis que les années 2011-2012 présentent à la fois une hausse du chiffre d’affaires et un accroissement de la rentabilité. Les périodes 2019 et 2021 combinent des revenus élevés et des marges nettes élevées, ce qui suggère une amélioration du mix ou de l'efficacité opérationnelle. En 2022, malgré un nouveau niveau de revenus élevé, la marge nette se tasse, ce qui peut refléter une intensification des coûts ou des pressions de mix sur l’année.
- Points à surveiller et volatilité
- La série témoigne d’une volatilité notable entre 2008 et 2012, puis une période de fluctuations plus soutenues jusqu’à 2019-2021 avec des pics de rentabilité; l’année 2020 montre une légère décélération relative de la rentabilité malgré des niveaux de revenus élevés, et 2022 affiche une contraction de la marge net davantage que de la progression du revenu. Cette dynamique suggère une sensibilité élevée des résultats à des facteurs de coût, de mix de produits et d’environnement économique, en particulier pendant les cycles économiques et les périodes de perturbation opérationnelle.
Comparaison avec les concurrents
Parker-Hannifin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Parker-Hannifin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Parker-Hannifin Corp. | Biens d’équipement | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Parker-Hannifin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Parker-Hannifin Corp. | Industriels | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).