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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 mai 2024.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Williams-Sonoma Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
28 avr. 2024 47.92% = 20.52% × 2.34
28 janv. 2024 44.63% = 18.01% × 2.48
29 oct. 2023 52.41% = 19.46% × 2.69
30 juil. 2023 59.52% = 21.10% × 2.82
30 avr. 2023 70.24% = 23.04% × 3.05
29 janv. 2023 66.31% = 24.19% × 2.74
30 oct. 2022 83.22% = 25.60% × 3.25
31 juil. 2022 91.82% = 27.17% × 3.38
1 mai 2022 88.01% = 27.37% × 3.21
30 janv. 2022 67.68% = 24.35% × 2.78
31 oct. 2021 66.89% = 23.06% × 2.90
1 août 2021 64.49% = 23.19% × 2.78
2 mai 2021 60.33% = 21.24% × 2.84
31 janv. 2021 41.23% = 14.60% × 2.82
1 nov. 2020 38.36% = 12.48% × 3.07
2 août 2020 30.82% = 9.15% × 3.37
3 mai 2020 27.80% = 7.67% × 3.62
2 févr. 2020 28.81% = 8.78% × 3.28
3 nov. 2019 30.51% = 8.71% × 3.50
4 août 2019 31.39% = 9.10% × 3.45
5 mai 2019 30.41% = 9.01% × 3.38
3 févr. 2019 28.87% = 11.86% × 2.43
28 oct. 2018 — = — × 2.49
29 juil. 2018 — = — × 2.41
29 avr. 2018 — = — × 2.22

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Williams-Sonoma Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 avr. 2024 47.92% = 13.83% × 1.48 × 2.34
28 janv. 2024 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
29 oct. 2023 52.41% = 11.99% × 1.62 × 2.69
30 juil. 2023 59.52% = 11.67% × 1.81 × 2.82
30 avr. 2023 70.24% = 12.07% × 1.91 × 3.05
29 janv. 2023 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
30 oct. 2022 83.22% = 13.48% × 1.90 × 3.25
31 juil. 2022 91.82% = 13.68% × 1.99 × 3.38
1 mai 2022 88.01% = 13.74% × 1.99 × 3.21
30 janv. 2022 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
31 oct. 2021 66.89% = 12.84% × 1.80 × 2.90
1 août 2021 64.49% = 12.70% × 1.83 × 2.78
2 mai 2021 60.33% = 11.97% × 1.78 × 2.84
31 janv. 2021 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
1 nov. 2020 38.36% = 8.49% × 1.47 × 3.07
2 août 2020 30.82% = 6.83% × 1.34 × 3.37
3 mai 2020 27.80% = 5.75% × 1.33 × 3.62
2 févr. 2020 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
3 nov. 2019 30.51% = 5.86% × 1.49 × 3.50
4 août 2019 31.39% = 6.07% × 1.50 × 3.45
5 mai 2019 30.41% = 5.98% × 1.51 × 3.38
3 févr. 2019 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43
28 oct. 2018 — = — × — × 2.49
29 juil. 2018 — = — × — × 2.41
29 avr. 2018 — = — × — × 2.22

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Williams-Sonoma Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 avr. 2024 47.92% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48 × 2.34
28 janv. 2024 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
29 oct. 2023 52.41% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62 × 2.69
30 juil. 2023 59.52% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81 × 2.82
30 avr. 2023 70.24% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91 × 3.05
29 janv. 2023 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
30 oct. 2022 83.22% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90 × 3.25
31 juil. 2022 91.82% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99 × 3.38
1 mai 2022 88.01% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99 × 3.21
30 janv. 2022 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
31 oct. 2021 66.89% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80 × 2.90
1 août 2021 64.49% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83 × 2.78
2 mai 2021 60.33% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78 × 2.84
31 janv. 2021 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
1 nov. 2020 38.36% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47 × 3.07
2 août 2020 30.82% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34 × 3.37
3 mai 2020 27.80% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33 × 3.62
2 févr. 2020 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
3 nov. 2019 30.51% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49 × 3.50
4 août 2019 31.39% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50 × 3.45
5 mai 2019 30.41% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51 × 3.38
3 févr. 2019 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43
28 oct. 2018 — = — × — × — × — × 2.49
29 juil. 2018 — = — × — × — × — × 2.41
29 avr. 2018 — = — × — × — × — × 2.22

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Williams-Sonoma Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
28 avr. 2024 20.52% = 13.83% × 1.48
28 janv. 2024 18.01% = 12.25% × 1.47
29 oct. 2023 19.46% = 11.99% × 1.62
30 juil. 2023 21.10% = 11.67% × 1.81
30 avr. 2023 23.04% = 12.07% × 1.91
29 janv. 2023 24.19% = 13.00% × 1.86
30 oct. 2022 25.60% = 13.48% × 1.90
31 juil. 2022 27.17% = 13.68% × 1.99
1 mai 2022 27.37% = 13.74% × 1.99
30 janv. 2022 24.35% = 13.66% × 1.78
31 oct. 2021 23.06% = 12.84% × 1.80
1 août 2021 23.19% = 12.70% × 1.83
2 mai 2021 21.24% = 11.97% × 1.78
31 janv. 2021 14.60% = 10.04% × 1.46
1 nov. 2020 12.48% = 8.49% × 1.47
2 août 2020 9.15% = 6.83% × 1.34
3 mai 2020 7.67% = 5.75% × 1.33
2 févr. 2020 8.78% = 6.04% × 1.45
3 nov. 2019 8.71% = 5.86% × 1.49
4 août 2019 9.10% = 6.07% × 1.50
5 mai 2019 9.01% = 5.98% × 1.51
3 févr. 2019 11.86% = 5.88% × 2.02
28 oct. 2018 — = — × —
29 juil. 2018 — = — × —
29 avr. 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Williams-Sonoma Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
28 avr. 2024 20.52% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48
28 janv. 2024 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
29 oct. 2023 19.46% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62
30 juil. 2023 21.10% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81
30 avr. 2023 23.04% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91
29 janv. 2023 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
30 oct. 2022 25.60% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90
31 juil. 2022 27.17% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99
1 mai 2022 27.37% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99
30 janv. 2022 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
31 oct. 2021 23.06% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80
1 août 2021 23.19% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83
2 mai 2021 21.24% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78
31 janv. 2021 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
1 nov. 2020 12.48% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47
2 août 2020 9.15% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34
3 mai 2020 7.67% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33
2 févr. 2020 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
3 nov. 2019 8.71% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49
4 août 2019 9.10% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50
5 mai 2019 9.01% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51
3 févr. 2019 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02
28 oct. 2018 — = — × — × — × —
29 juil. 2018 — = — × — × — × —
29 avr. 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Williams-Sonoma Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
28 avr. 2024 13.83% = 0.75 × 1.03 × 17.88%
28 janv. 2024 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
29 oct. 2023 11.99% = 0.75 × 1.01 × 15.85%
30 juil. 2023 11.67% = 0.75 × 1.01 × 15.49%
30 avr. 2023 12.07% = 0.75 × 1.01 × 16.10%
29 janv. 2023 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
30 oct. 2022 13.48% = 0.76 × 1.00 × 17.81%
31 juil. 2022 13.68% = 0.76 × 1.00 × 18.00%
1 mai 2022 13.74% = 0.77 × 1.00 × 17.90%
30 janv. 2022 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
31 oct. 2021 12.84% = 0.78 × 1.00 × 16.56%
1 août 2021 12.70% = 0.78 × 0.99 × 16.44%
2 mai 2021 11.97% = 0.78 × 0.99 × 15.58%
31 janv. 2021 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
1 nov. 2020 8.49% = 0.77 × 0.98 × 11.25%
2 août 2020 6.83% = 0.78 × 0.98 × 8.98%
3 mai 2020 5.75% = 0.79 × 0.98 × 7.47%
2 févr. 2020 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
3 nov. 2019 5.86% = 0.76 × 0.98 × 7.86%
4 août 2019 6.07% = 0.79 × 0.98 × 7.85%
5 mai 2019 5.98% = 0.78 × 0.98 × 7.77%
3 févr. 2019 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%
28 oct. 2018 — = — × — × —
29 juil. 2018 — = — × — × —
29 avr. 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.