Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Amgen Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a montré une tendance générale à la baisse entre 2020 et 2024. Après avoir atteint un pic en 2020 à 7 264 millions de dollars, il a diminué en 2021 à 5 893 millions, puis a augmenté en 2022 pour atteindre 6 552 millions. Cependant, une nouvelle baisse est observée en 2023 à 6 717 millions, avant une réduction significative en 2024 à 4 090 millions. Cette évolution suggère une volatilité et une difficulté persistante à maintenir ou augmenter la rentabilité nette sur la période.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire au revenu net, avec une baisse notable en 2021 à 6 701 millions après un maximum en 2020 à 8 133 millions. Il a ensuite progressé en 2022 à 7 346 millions, puis en 2023 à 7 855 millions, avant de chuter en 2024 à 4 609 millions. La stabilité relative en 2022 et 2023 laisse transparaître une période de consolidation, mais la forte baisse en 2024 indique une dégradation significative de la performance avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L’EBIT a connu une croissance continue jusqu’en 2023, où il atteint 10 730 millions, marquant une augmentation par rapport à 2020 (9 395 millions). Toutefois, en 2024, une réduction notable à 7 764 millions est observée. La forte progression jusqu’en 2023 indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, mais la chute en 2024 suggère une pression accrue sur la performance opérationnelle ou des éléments exceptionnels impactant les bénéfices.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance importante, passant de 12 996 millions en 2020 à un pic en 2023 à 14 801 millions. En 2024, une baisse sensible à 13 356 millions est observée, mais il reste supérieur aux niveaux de 2020 (12 996 millions). La tendance indique une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels avant dépréciations et amortissements, avec une baisse en 2024 mais un maintien de niveaux élevés par rapport aux années précédentes. La dégradation en 2024 pourrait refléter une intensification des coûts ou autres facteurs opérationnels impactant la rentabilité brute.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Amgen Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Amgen Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une tendance initiale à la baisse entre 2020 et 2021, passant de 159020 millions de dollars à 149300 millions, avant de rebondir en 2022 pour atteindre 157794 millions. Cependant, une hausse significative est observée en 2023, avec l’EV atteignant 209123 millions, suivie d’une légère baisse en 2024 à 204539 millions. Cette évolution indique une volatilité notable de la valeur globale de l’entreprise au cours de la période considérée, avec une augmentation substantielle en 2023.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 12996 millions de dollars à 11296 millions. Ensuite, une augmentation s’est produite en 2022 pour atteindre 12169 millions, puis une croissance significative en 2023 à 14801 millions. En 2024, le EBITDA a diminué pour se situer à 13356 millions, ce qui pourrait indiquer une légère décroissance après un pic en 2023. La tendance globale montre une progression avec une période de fluctuations.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a montré une hausse régulière, passant de 12,24 en 2020 à 15,31 en 2024. Après une augmentation progressive chaque année, cette évolution reflète une intensification de la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels. La progression du ratio pourrait indiquer une perception de plus en plus favorable ou une augmentation des attentes du marché quant aux perspectives de croissance futures, malgré la volatilité de l’EV et du EBITDA.