Analyse des zones géographiques
Automatic Data Processing Inc. est présent dans 4 régions : États-Unis ; Europe; Canada; et Autre.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Automatic Data Processing Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Europe | ||||||
| Canada | ||||||
| Autre |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Tendances générales des ratios de rotation des actifs par zone géographique
- Les ratios de rotation des actifs pour l'ensemble des zones géographiques ont présenté diverses évolutions sur la période analysée. Le ratio pour la zone des États-Unis a connu une augmentation significative entre 2016 et 2018, passant de 0,25 à 0,36, avant de fluctuer légèrement pour atteindre 0,31 en 2021. La zone Europe a affiché une tendance relativement stable, avec un pic en 2018 à 0,54 et une légère baisse à 0,54 en 2021, indiquant une efficacité relativement constante dans l'utilisation des actifs. Le Canada a vu des fluctuations modérées, démarrant à 0,15 en 2016, atteignant un haut de 0,17 en 2019, puis une baisse notable à 0,10 en 2021. La zone "Autre" a enregistré une forte baisse de 0,97 en 2016 à 0,33 en 2021, traduisant une diminution significative de l'efficacité ou une modification dans la composition ou la gestion des actifs dans cette région.
- Analyse spécifique des éléments régionaux
- Les États-Unis ont connu une progression dans la rotation de leurs actifs, ce qui peut indiquer une amélioration de leur efficacité opérationnelle ou une gestion plus efficace des actifs. La stabilité relative de la région Europe suggère une gestion constante, avec une légère tendance à la baisse récente. En revanche, le Canada a montré une baisse progressive, pouvant refléter une moins bonne utilisation des actifs ou une croissance asset-heavy. La région "Autre" a subi une chute significative, ce qui pourrait indiquer des changements structurels, des restructurations ou une utilisation moins efficiente des actifs dans cette région.
- Implications générales
- Les variations dans ces ratios illustrent des différences notables dans l'efficacité de l'utilisation des actifs selon les régions. La tendance à la hausse dans la zone États-Unis pourrait indiquer une stratégie réussie d'amélioration des rotations d'actifs, tandis que la baisse dans la région "Autre" soulève des questions potentielles sur la gestion ou la composition du portefeuille. L'évolution de ces ratios doit être analysée en contexte avec d'autres indicateurs financiers pour une compréhension complète de la performance et de la stratégie régionale.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Automatic Data Processing Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 9,87 milliards de dollars en 2016 à plus de 13,08 milliards de dollars en 2021. Cette progression suggère une expansion soutenue de l'activité, avec une augmentation annuelle régulière, témoignant d'une croissance organique et/ou de gains de parts de marché au fil des années.
- Actif
- L'actif total présente une tendance fluctuante : une baisse entre 2016 (39,19 milliards USD) et 2017 (32,40 milliards USD), suivie d'une certaine stabilité en 2018 (32,22 milliards USD). En 2019, l'actif augmente fortement pour atteindre 36,51 milliards USD, puis diminue en 2020 à 33,89 milliards USD, avant de rebondir de manière significative en 2021 à 42,14 milliards USD. Ces variations indiquent une gestion dynamique des ressources, avec des acquisitions ou investissements majeurs en 2019 et 2021, contribuant à augmenter la taille globale du bilan.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse de 0.25 en 2016 à 0.36 en 2018, indiquant une amélioration dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus dans cette période. Cependant, à partir de 2019, il diminue légèrement à 0.34 puis à 0.31 en 2021. Cette évolution pourrait refléter une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs, ou une stratégie de croissance par investissement majeur qui n’a pas immédiatement accru la productivité relative des actifs. La baisse en 2021 pourrait aussi impliquer une stabilisation ou une rationalisation des investissements effectués auparavant.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Automatic Data Processing Inc.; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- La tendance des revenus au cours de la période étudiée montre une croissance globale, avec une augmentation notable de 2016 à 2018, passant d’environ 1 063 700 milliers de dollars à près de 1 245 900 milliers de dollars. Cependant, en 2019, une légère baisse est observée, ramenant le chiffre d’affaires à environ 1 236 800 milliers de dollars. La période suivant cette baisse affiche une stabilité relative jusqu’en 2020, puis une reprise vers 2021, où les revenus atteignent environ 1 307 900 milliers de dollars, dépassant ainsi leur niveau de 2018.
- Actif
- L’actif total montre une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, avec une croissance significative entre 2016 et 2019, culminant à près de 2 807 900 milliers de dollars en 2019, puis une forte baisse en 2020 à environ 2 162 700 milliers de dollars. Cependant, en 2021, l’actif rebondit pour atteindre environ 2 425 100 milliers de dollars, dépassant son niveau de 2020 mais restant en dessous du pic atteint en 2019. La fluctuation de l’actif peut refléter des variations dans les investissements, la gestion du fonds de roulement ou des restructurations.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs montre une certaine variabilité au fil des ans, oscillant entre 0,44 et 0,57. La valeur la plus basse est enregistrée en 2019, à 0,44, tandis que la plus haute est en 2020 à 0,57. Cela indique une efficacité variable dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus dans différentes zones géographiques, avec une tendance à une meilleure utilisation des actifs en 2020. La présente fluctuation pourrait être le résultat de changements dans la structure géographique des activités ou des ajustements dans la gestion des ressources.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Canada
Automatic Data Processing Inc.; Canada; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- La société a enregistré une croissance progressive de ses revenus sur la période analysée. De 284,1 millions de dollars en 2016, ils ont augmenté chaque année pour atteindre 337,3 millions de dollars en 2021. Cette tendance indique une expansion soutenue des activités et une capacité à générer des revenus croissants dans le temps.
- Variation de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant de 1 949 400 milliers de dollars en 2016 à 3 360 500 milliers de dollars en 2021. Après une période de relative stabilité entre 2017 et 2019, l'actif a connu une hausse importante à partir de 2020, ce qui pourrait refléter des investissements majeurs ou une croissance de la base d'actifs.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une légère fluctuation au cours de la période, avec une tendance globale à la baisse. Il était de 0,15 en 2016, puis a diminué à 0,14 en 2017, avant de fluctuer entre 0,16 et 0,17 jusqu'en 2019. À partir de 2020, il a de nouveau diminué, atteignant 0,1 en 2021. La baisse de ce ratio pourrait indiquer une diminution de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus dans la zone géographique concernée.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Autre
Automatic Data Processing Inc.; Autre; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Actif
= ÷ =
- Revenus
- La série des revenus témoigne d'une croissance régulière entre 2016 et 2018, avec une augmentation progressive du chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2018, une baisse notable est observée, notamment en 2019, où les revenus chutent de façon importante. La période suivante, 2019 à 2021, montre une stabilité relative avec des revenus oscillant légèrement autour de 278 500 à 284 200 US$, signalant une stabilisation après la baisse importante constatée en 2018.
- Actif total
- La valeur de l'actif total affiche une croissance constante sur la période considérée. Après une progression régulière entre 2016 et 2018, cette tendance s'accélère à partir de 2019, avec une augmentation plus marquée en 2020 et 2021. La croissance de l'actif indique une expansion du bilan, probablement liée à des investissements ou à une augmentation des ressources de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio montre une diminution continue au fil des ans, passant de 0,97 en 2016 à 0,33 en 2021. La chute régulière suggère une baisse de l'efficacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs ou une augmentation de l’actif sans croissance proportionnelle des revenus. La tendance indique une évolution vers une utilisation moins efficace des actifs pour la génération de revenus.
Revenus
Automatic Data Processing Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Europe | ||||||
| Canada | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 11 667,8 millions de dollars en 2016 à 15 005,4 millions de dollars en 2021. Cette progression reflète une croissance constante annuelle, avec une augmentation annuelle moyenne significative.
- Évolution par région
-
- États-Unis
- Les revenus issus des États-Unis ont augmenté chaque année, passant de 9 870 millions de dollars en 2016 à 13 081,7 millions en 2021. La hausse est continue, indiquant une croissance soutenue dans cette région, contribuant pour une part majoritaire du chiffre d'affaires global.
- Europe
- Les revenus européens ont connu une croissance globale, passant de 1 063,7 millions de dollars en 2016 à 1 307,9 millions en 2021. Cependant, entre 2018 et 2020, une légère stagnation ou fluctuation est observée, notamment une baisse en 2019 par rapport à 2018, suivie d'une reprise en 2021.
- Canada
- Les revenus canadiens ont présenté une croissance régulière, passant de 284,1 millions de dollars en 2016 à 337,3 millions en 2021. La progression est linéaire, sans fluctuations majeures, indiquant une croissance stable dans cette région.
- Autre
- Les revenus issus des autres régions ont fluctué au cours de la période. Après une croissance initiale de 450 millions en 2016 à 465,3 millions en 2017, une forte baisse à 271,4 millions en 2018 est observée, suivie d'une augmentation progressive jusqu'à environ 283,6 millions en 2020, avant une légère baisse à 278,5 millions en 2021. Cette évolution suggère une instabilité ou des variations dans ces marchés spécifiques.
- Observations complémentaires
- La répartition géographique des revenus affiche une dominance du marché américain dans la contribution au chiffre d’affaires global, avec une croissance apparemment continue. Les autres régions montrent une croissance modérée ou fluctuation, ce qui pourrait indiquer des marchés en développement ou une instabilité spécifique. La stabilité relative des revenus canadiens contraste avec la fluctuation des autres régions hors États-Unis et Europe.
Actif
Automatic Data Processing Inc., actifs par zone géographique
US$ en milliers
| 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | 30 juin 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Europe | ||||||
| Canada | ||||||
| Autre | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30).
- Évolution de l'actif total
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise a exprimé des fluctuations au cours des périodes analysées. Après une diminution notable entre 2016 et 2017, où l'actif total est passé de 43,67 milliards de dollars à 37,18 milliards, une reprise importante a été observée en 2018, avec une augmentation à 37,09 milliards. Cette tendance haussière s’est poursuivie, culminant à 48,77 milliards en 2021, indiquant une croissance globale de l’actif sur la période, notamment à partir de 2019.
- Évolution des actifs par région
- Les actifs aux États-Unis représentent une part significative de l’actif total. Après une baisse en 2017, à 32,4 milliards, ils ont fluctué, atteignant un point bas en 2018, puis ont radicalement augmenté en 2021, atteignant 42,14 milliards. Cette croissance témoigne d’un intérêt accru ou d’investissements importants dans cette région. Les actifs en Europe ont connu une croissance progressive, passant de 2,07 millions en 2016 à un pic en 2019, puis une légère baisse en 2020, avant de rebondir à 2,43 millions en 2021. La région Canada affiche une tendance de croissance continue, passant de 1,95 million en 2016 à 3,36 millions en 2021, tandis que la catégorie « Autre » a également connu une augmentation constante, de 462,1 milliers à 849,8 milliers sur la même période.
- Observations générales
- La croissance la plus marquée sur la période semble provenir de l’expansion des actifs aux États-Unis, à la suite d’une baisse initiale qui pourrait s’expliquer par des ajustements ou des modifications comptables. La diversification géographique semble s’être renforcée, avec une hausse notable dans les régions du Canada et autres régions, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’expansion ou d’investissement à l’échelle internationale. La tendance générale indique une augmentation de la taille et de la présence de l’entreprise à l’échelle mondiale, avec une croissance significative de ses actifs totaux en 2021 par rapport à 2016.