Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
Automatic Data Processing Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | 5.33% | = | 100 | × | 2,598,500) | ÷ | 48,772,500) |
| 30 juin 2020 | 6.30% | = | 100 | × | 2,466,500) | ÷ | 39,165,500) |
| 30 juin 2019 | 5.47% | = | 100 | × | 2,292,800) | ÷ | 41,887,700) |
| 30 juin 2018 | 4.37% | = | 100 | × | 1,620,800) | ÷ | 37,088,700) |
| 30 juin 2017 | 4.66% | = | 100 | × | 1,733,400) | ÷ | 37,180,000) |
| 30 juin 2016 | 3.42% | = | 100 | × | 1,492,500) | ÷ | 43,670,000) |
| 30 juin 2015 | 4.39% | = | 100 | × | 1,452,500) | ÷ | 33,110,500) |
| 30 juin 2014 | 4.73% | = | 100 | × | 1,515,900) | ÷ | 32,051,700) |
| 30 juin 2013 | 4.36% | = | 100 | × | 1,405,800) | ÷ | 32,268,100) |
| 30 juin 2012 | 4.51% | = | 100 | × | 1,388,500) | ÷ | 30,815,500) |
| 30 juin 2011 | 3.66% | = | 100 | × | 1,254,200) | ÷ | 34,238,300) |
| 30 juin 2010 | 4.51% | = | 100 | × | 1,211,400) | ÷ | 26,862,200) |
| 30 juin 2009 | 5.26% | = | 100 | × | 1,332,600) | ÷ | 25,351,700) |
| 30 juin 2008 | 5.21% | = | 100 | × | 1,235,700) | ÷ | 23,734,400) |
| 30 juin 2007 | 4.27% | = | 100 | × | 1,138,700) | ÷ | 26,648,900) |
| 30 juin 2006 | 5.65% | = | 100 | × | 1,554,000) | ÷ | 27,490,100) |
| 30 juin 2005 | 3.82% | = | 100 | × | 1,055,400) | ÷ | 27,615,400) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 US$ en milliers
- Bénéfice net — Tendances et dynamique
- Par période, le bénéfice net passe de 1 055 400 US$ en milliers en 2005 à 2 598 500 en 2021, soit une multiplication par environ 2,46 et un taux de croissance annualisé d’environ 5,8% sur la période de 16 années. Les évolutions présentent une hausse notable entre 2005 et 2006 (+47%), suivie d’une légère baisse en 2007. Puis, la période 2007-2014 montre une progression régulière mais modérée: 1 138 700 en 2007 à 1 515 900 en 2014. Un repli est observé en 2010 et 2011, puis une reprise soutenue à partir de 2017 avec un passage de 1 733 400 en 2017 à 2 292 800 en 2019, puis à 2 466 500 en 2020 et finalement 2 598 500 en 2021. Dans l’ensemble, la dynamique est marquée par une accélération après 2016 et une consolidation sur les années 2019-2021, les pics étant atteints en 2019 et 2021. L’amplitude des variations est notable entre les années 2008-2009 et les années 2017-2021.
- Total de l’actif — Évolution et volatilité structurelle
- Le total de l’actif oscille autour de 27 615,4 millions USD en 2005, puis se replie à 23 734,4 millions en 2008. Il remonte à 25 351,7 millions en 2009 et 26 862,2 millions en 2010, avant une forte hausse en 2011 à 34 238,3 millions. Par la suite, les valeurs varient entre 30 815,5 et 33 110,5 millions jusqu’à 2015, puis connaissent une montée marquée en 2016 à 43 670,0 millions. Après une légère correction en 2017-2018, l’actif total s’établit à environ 41 887,7 millions en 2019, retombe à 39 165,5 millions en 2020 et atteint un sommet historique de 48 772,5 millions en 2021. Cette trajectoire indique une expansion structurelle significative sur la décennie 2010, avec des périodes de consolidation et des pics notables, potentiellement liées à des investissements et acquisitions et à des variations du fonds de roulement et des actifs immobilisés.
- ROA — Rentabilité des actifs
- Le ROA évolue entre 3,42% et 6,30% sur la période. Le niveau le plus élevé est observé en 2020 (6,30%), tandis que le plus faible est en 2016 (3,42%). Les années 2006 et 2008-2009 affichent des niveaux élevés autour de 4,5% à 5,6%, indiquant une efficacité opérationnelle relative robuste lorsque le niveau d’actifs est plus modeste. La période 2011 montre une faiblesse relative (3,66%), suivie d’une reprise jusqu’en 2014 (autour de 4,3-4,7%). Après 2016, la rentabilité relative remonte et se stabilise autour de 5% à 5,5%, avec un pic en 2020 à 6,30% et une valeur de 5,33% en 2021. Dans l’ensemble, la rentabilité des actifs demeure modérée mais relativement stable, avec une tendance à l’amélioration autour de 2019-2020 et une certaine volatilité liée à l’évolution simultanée du bénéfice net et des actifs.
Comparaison avec les concurrents
Automatic Data Processing Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | 5.33% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 30 juin 2020 | 6.30% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 30 juin 2019 | 5.47% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 30 juin 2018 | 4.37% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 30 juin 2017 | 4.66% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 30 juin 2016 | 3.42% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 30 juin 2015 | 4.39% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 30 juin 2014 | 4.73% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 30 juin 2013 | 4.36% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 30 juin 2012 | 4.51% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 30 juin 2011 | 3.66% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 30 juin 2010 | 4.51% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 30 juin 2009 | 5.26% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 30 juin 2008 | 5.21% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 30 juin 2007 | 4.27% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 30 juin 2006 | 5.65% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 30 juin 2005 | 3.82% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Automatic Data Processing Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Automatic Data Processing Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 30 juin 2021 | 5.33% | 12.23% |
| 30 juin 2020 | 6.30% | 9.64% |
| 30 juin 2019 | 5.47% | 10.81% |
| 30 juin 2018 | 4.37% | 6.11% |
| 30 juin 2017 | 4.66% | 7.29% |
| 30 juin 2016 | 3.42% | 8.86% |
| 30 juin 2015 | 4.39% | 8.53% |
| 30 juin 2014 | 4.73% | 11.18% |
| 30 juin 2013 | 4.36% | 13.46% |
| 30 juin 2012 | 4.51% | 13.36% |
| 30 juin 2011 | 3.66% | 15.34% |
| 30 juin 2010 | 4.51% | 14.69% |
| 30 juin 2009 | 5.26% | 13.64% |
| 30 juin 2008 | 5.21% | 14.32% |
| 30 juin 2007 | 4.27% | 12.84% |
| 30 juin 2006 | 5.65% | 12.19% |
| 30 juin 2005 | 3.82% | 11.53% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Automatic Data Processing Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Automatic Data Processing Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 30 juin 2021 | 5.33% | 14.64% |
| 30 juin 2020 | 6.30% | 11.43% |
| 30 juin 2019 | 5.47% | 11.77% |
| 30 juin 2018 | 4.37% | 10.94% |
| 30 juin 2017 | 4.66% | 9.05% |
| 30 juin 2016 | 3.42% | 9.79% |
| 30 juin 2015 | 4.39% | 11.53% |
| 30 juin 2014 | 4.73% | 12.37% |
| 30 juin 2013 | 4.36% | 13.26% |
| 30 juin 2012 | 4.51% | 14.08% |
| 30 juin 2011 | 3.66% | 15.12% |
| 30 juin 2010 | 4.51% | 14.52% |
| 30 juin 2009 | 5.26% | 10.09% |
| 30 juin 2008 | 5.21% | 12.00% |
| 30 juin 2007 | 4.27% | 12.05% |
| 30 juin 2006 | 5.65% | 12.22% |
| 30 juin 2005 | 3.82% | 12.77% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).