Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
United Parcel Service Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
United Parcel Service Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | |
| Revenu | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | |
| Uber Technologies Inc. | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | |
| Union Pacific Corp. | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | -41.41% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Transport | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | 3.36% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 8,468 ÷ 91,070 = 9.30%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
United Parcel Service Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| Revenu | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | |
| Uber Technologies Inc. | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | |
| Union Pacific Corp. | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | -46.04% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Transport | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | -2.93% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 5,782 ÷ 91,070 = 6.35%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
United Parcel Service Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| Capitaux propres pour les participations majoritaires | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | |
| Uber Technologies Inc. | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | |
| Union Pacific Corp. | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | -118.61% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Transport | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | -10.82% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres pour les participations majoritaires
= 100 × 5,782 ÷ 16,718 = 34.59%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
United Parcel Service Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| Total de l’actif | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | 62,408) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | |
| Uber Technologies Inc. | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | |
| Union Pacific Corp. | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | -11.87% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Transport | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | -2.01% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 5,782 ÷ 70,070 = 8.25%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |