Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Désagrégation de ROE en deux composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2025 est la baisse du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2025 est la baisse du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T2 2025 est la baisse du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2025 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2025 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Costco Wholesale Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2025 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.