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Boeing Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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Boeing Co., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Les ventes de produits représentent la majorité du chiffre d’affaires, oscillant autour de 80 à 84%, tandis que les ventes de services connaissent une variation plus marquée, passant de 17,5% à 19,98% avant de revenir à 15,77%.
- Coûts et dépenses
- Les coûts des produits et services, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, montrent une tendance à la diminution initiale, atteignant un point bas en 2023, avant une augmentation notable en 2024, dépassant les 100% du chiffre d’affaires. Cette évolution est suivie d’une légère amélioration en 2025.
La marge brute affiche une progression notable de 2021 à 2023, passant de 4,84% à 9,93%, avant de chuter à -2,99% en 2024, puis de se redresser à 4,79% en 2025. Le bénéfice (perte) d’exploitation suit une tendance similaire, avec une amélioration jusqu’en 2023, une forte baisse en 2024 et un rebond en 2025.
- Autres éléments
- Les autres produits, nets, connaissent une augmentation progressive jusqu’en 2024, puis une légère diminution en 2025. Les charges d’intérêts et de la dette restent relativement stables, autour de -3 à -4% du chiffre d’affaires.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing présente une trajectoire volatile. Après une perte en 2021 et 2022, une amélioration est observée en 2023, suivie d’une perte significative en 2024 et d’un retour au bénéfice en 2025.
- Gain sur cessions
- Un gain sur cessions notable est enregistré en 2025, atteignant 10,81% du chiffre d’affaires, ce qui contribue significativement à l’amélioration du bénéfice net cette année-là.
Les dividendes obligatoires sur actions privilégiées convertibles accumulées apparaissent en 2024 et 2025, impactant le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires. L’avantage (dépense) d’impôt sur le revenu fluctue également, mais reste relativement faible en pourcentage du chiffre d’affaires.