Analyse des immobilisations corporelles
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
NXP Semiconductors N.V. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Divulgation des immobilisations corporelles
NXP Semiconductors N.V., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
L’analyse des données révèle une évolution constante des immobilisations corporelles sur la période considérée. Les bâtiments présentent une augmentation régulière, passant de 1200 millions de dollars américains en 2017 à 1465 millions de dollars américains en 2021. Cette progression suggère un investissement continu dans l’infrastructure physique.
Les machines et installations affichent la croissance la plus significative, augmentant de 3179 millions de dollars américains en 2017 à 4457 millions de dollars américains en 2021. Cette tendance indique une expansion notable de la capacité de production ou une modernisation importante des équipements.
Les autres équipements connaissent également une augmentation, bien que moins prononcée, passant de 453 millions de dollars américains en 2017 à 802 millions de dollars américains en 2021. Les prépaiements et la construction en cours présentent une volatilité plus importante, avec une augmentation notable en 2021, atteignant 423 millions de dollars américains après une diminution progressive les années précédentes.
Le total des immobilisations corporelles, coûts, suit une tendance à la hausse, passant de 5170 millions de dollars américains en 2017 à 7311 millions de dollars américains en 2021. L’amortissement cumulé augmente également de manière constante, passant de -2875 millions de dollars américains en 2017 à -4676 millions de dollars américains en 2021, ce qui est cohérent avec l’augmentation des immobilisations amortissables.
Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, montrent une tendance moins claire. Après une légère augmentation de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019, une diminution est observée en 2020, suivie d’une reprise en 2021. Cette fluctuation peut être attribuée à la combinaison de l’investissement en nouvelles immobilisations et de l’augmentation de l’amortissement cumulé.
- Tendances générales
- Augmentation globale des immobilisations corporelles, notamment des machines et installations et des bâtiments.
- Volatilité
- Les prépaiements et la construction en cours présentent une volatilité plus importante que les autres éléments.
- Amortissement
- L’amortissement cumulé augmente de manière constante, reflétant l’utilisation des immobilisations.
- Valeur nette comptable
- La valeur nette comptable des immobilisations corporelles (après amortissement) fluctue, mais montre une tendance générale à la hausse sur la période.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
NXP Semiconductors N.V., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs relatifs à la gestion des actifs immobilisés. Le ratio moyen d’âge des actifs a connu une augmentation constante entre 2017 et 2020, passant de 57,45% à 66,66%. Cette tendance suggère un vieillissement progressif du parc d'actifs. En 2021, ce ratio a légèrement diminué, atteignant 65,43%, ce qui pourrait indiquer un ralentissement du processus de vieillissement ou des investissements de renouvellement.
La durée de vie utile totale estimée des actifs a augmenté de 8 ans en 2017 à 12 ans en 2019, puis s'est stabilisée à 12 ans en 2020, avant de progresser à 13 ans en 2021. Cette augmentation peut être attribuée à une réévaluation des méthodes d'amortissement, à l'acquisition d'actifs plus durables, ou à une amélioration de la maintenance.
L'estimation de l’âge, mesurée comme le temps écoulé depuis l’achat, a augmenté régulièrement de 5 ans en 2017 à 8 ans en 2021. Cette progression est cohérente avec l'augmentation du ratio moyen d’âge et indique que les actifs en exploitation sont globalement plus anciens au fil du temps.
La durée de vie restante estimée des actifs a fluctué. Elle est passée de 3 ans en 2017 à 5 ans en 2018, puis est redescendue à 4 ans en 2019 et est restée stable jusqu'en 2021. Cette fluctuation, combinée à l'augmentation de la durée de vie utile totale estimée, suggère une possible adaptation des calendriers d'amortissement en fonction de l'utilisation réelle des actifs et de leur performance.
- Ratio moyen d’âge
- Tendance à la hausse entre 2017 et 2020, suivie d'une légère diminution en 2021.
- Durée de vie utile totale estimée
- Augmentation significative entre 2017 et 2021, indiquant une possible réévaluation des méthodes d'amortissement ou l'acquisition d'actifs plus durables.
- Estimation de l’âge
- Augmentation constante entre 2017 et 2021, reflétant le vieillissement du parc d'actifs.
- Durée de vie restante estimée
- Fluctuation avec une stabilisation à 4 ans entre 2019 et 2021.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissement cumulé ÷ (Immobilisations corporelles, coûts – Terre)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant l'évolution des immobilisations et de leur amortissement. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 2875 millions de dollars américains en 2017 à 4676 millions de dollars américains en 2021. Cette progression indique une utilisation continue des actifs immobilisés et la reconnaissance de leur dépréciation au fil du temps.
Parallèlement, les immobilisations corporelles, coûts, ont également augmenté, bien que de manière moins régulière. Elles sont passées de 5170 millions de dollars américains en 2017 à 7311 millions de dollars américains en 2021. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2020 et 2021, suggérant un investissement significatif dans de nouvelles immobilisations durant cette période.
La valeur de la terre est restée relativement stable tout au long de la période, fluctuant légèrement autour de 165 millions de dollars américains. Cette constance indique que la terre n'a pas fait l'objet d'acquisitions ou de cessions majeures.
Le ratio moyen d’âge des immobilisations a augmenté de 57.45% en 2017 à 66.66% en 2020, puis a légèrement diminué à 65.43% en 2021. Cette évolution suggère un vieillissement progressif du parc d'immobilisations, suivi d'un ralentissement de cette tendance en 2021, potentiellement dû aux investissements réalisés cette année-là.
- Amortissement cumulé
- Augmentation constante de 2017 à 2021, indiquant une utilisation continue des actifs et la reconnaissance de leur dépréciation.
- Immobilisations corporelles, coûts
- Augmentation globale de 2017 à 2021, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, suggérant des investissements importants.
- Terre
- Valeur stable tout au long de la période, indiquant l'absence d'acquisitions ou de cessions significatives.
- Ratio moyen d’âge
- Augmentation de 2017 à 2020, suivie d'une légère diminution en 2021, reflétant un vieillissement du parc d'immobilisations et un possible effet des investissements récents.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = (Immobilisations corporelles, coûts – Terre) ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ( – ) ÷ =
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles et l’amortissement. Les immobilisations corporelles, exprimées en millions de dollars américains, présentent une augmentation constante sur la période 2017-2021. On observe une progression de 5170 millions de dollars en 2017 à 7311 millions de dollars en 2021, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques de l’entreprise.
La valeur de la terre reste relativement stable tout au long de la période, fluctuant légèrement autour de 165 millions de dollars américains. Cette constance suggère que la terre n’est pas un élément majeur de la stratégie d’investissement ou de croissance.
L’amortissement des immobilisations corporelles, également exprimé en millions de dollars américains, suit une tendance à la hausse, passant de 611 millions de dollars en 2017 à 551 millions de dollars en 2021. Bien que l’amortissement augmente, il est important de noter que le rythme de croissance de l’amortissement est inférieur à celui des immobilisations corporelles, ce qui peut indiquer que les nouveaux investissements sont plus durables ou ont une durée de vie utile plus longue.
La durée de vie utile totale estimée des immobilisations corporelles a connu une évolution. Elle est passée de 8 ans en 2017 à 12 ans en 2018 et 2019, puis à 13 ans en 2021. Cette augmentation de la durée de vie utile estimée peut refléter des améliorations dans la technologie, des pratiques de maintenance plus efficaces, ou une réévaluation des méthodes d’amortissement.
- Immobilisations corporelles
- Augmentation constante de 2017 à 2021, indiquant un investissement continu.
- Terre
- Valeur stable avec des fluctuations mineures.
- Amortissement
- Augmentation progressive, mais à un rythme inférieur à celui des immobilisations corporelles.
- Durée de vie utile
- Augmentation significative de 8 à 13 ans, suggérant une amélioration de la durabilité des actifs ou une modification des méthodes d’amortissement.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Amortissement cumulé ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement cumulé et l'amortissement des immobilisations corporelles. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 2875 millions de dollars américains en 2017 à 4676 millions de dollars américains en 2021. Cette progression indique une accumulation d'amortissement sur les actifs de l'entreprise au fil du temps.
L'amortissement des immobilisations corporelles a également augmenté, bien que de manière moins prononcée que l'amortissement cumulé. Il est passé de 611 millions de dollars américains en 2017 à 551 millions de dollars américains en 2021. La croissance de cet indicateur est plus modérée, suggérant potentiellement un rythme d'investissement dans de nouvelles immobilisations corporelles qui compense partiellement l'amortissement des actifs existants.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, a augmenté de 5 ans en 2017 à 8 ans en 2021. Cette augmentation de l'âge moyen des actifs est cohérente avec l'augmentation de l'amortissement cumulé, car les actifs plus anciens sont généralement soumis à un amortissement plus important.
- Amortissement cumulé
- Présente une augmentation continue de 2017 à 2021, indiquant une accumulation d'amortissement sur les actifs.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- Augmente également, mais à un rythme plus lent que l'amortissement cumulé, suggérant un renouvellement partiel des actifs.
- Estimation de l’âge
- L'âge moyen des actifs a augmenté, ce qui est cohérent avec l'augmentation de l'amortissement cumulé.
En résumé, les données suggèrent une base d'actifs vieillissante soumise à un amortissement croissant. L'entreprise semble maintenir un certain niveau d'investissement dans de nouvelles immobilisations corporelles, mais celui-ci ne suffit pas à compenser entièrement l'augmentation de l'amortissement des actifs existants.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = (Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé – Terre) ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ( – ) ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles et l'amortissement. Les immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé, ont connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 2295 millions de dollars américains en 2017 à 2635 millions de dollars américains en 2021. Cependant, une légère diminution est observée en 2020, avant une reprise en 2021.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Une tendance générale à la hausse est perceptible, suggérant des investissements continus dans les actifs corporels. La fluctuation en 2020 pourrait être liée à des cessions d'actifs ou à des ajustements de valeur.
La valeur de la terre est restée relativement stable tout au long de la période, avec une légère fluctuation minimale autour de 165 millions de dollars américains. Cela indique une politique de conservation des terrains existants.
- Terre
- La stabilité de cet indicateur suggère une absence de transactions significatives concernant les terrains.
L'amortissement des immobilisations corporelles a augmenté de manière constante, passant de 611 millions de dollars américains en 2017 à 551 millions de dollars américains en 2021. Cette augmentation reflète l'utilisation continue des actifs corporels et l'enregistrement de la dépréciation correspondante.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- L'augmentation de l'amortissement est cohérente avec l'augmentation des immobilisations corporelles, bien que le rythme d'augmentation soit plus lent, ce qui pourrait indiquer une modification du parc d'actifs vers des éléments ayant une durée de vie plus longue.
La durée de vie restante estimée des actifs corporels a été ajustée à la hausse, passant de 3 ans en 2017 à 5 ans en 2018, puis stabilisée à 4 ans de 2019 à 2021. Cet ajustement peut indiquer une réévaluation de la durée d'utilité des actifs ou l'acquisition de nouveaux actifs avec une durée de vie plus longue.
- Durée de vie restante estimée
- L'augmentation initiale de la durée de vie restante estimée, suivie d'une stabilisation, pourrait avoir un impact sur le montant de l'amortissement comptabilisé chaque année.