Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
AppLovin Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2022, elle a affiché une progression constante et marquée sur les périodes suivantes, atteignant son niveau le plus élevé en 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une trajectoire inverse. Elle est passée d'une valeur positive en 2021 à une valeur négative en 2022, avant de s'améliorer considérablement et de devenir positive sur les années suivantes. L'augmentation substantielle en 2023, 2024 et 2025 indique une meilleure maîtrise des dépenses d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge bénéficiaire d’exploitation. Après une perte en 2022, elle a augmenté de manière continue, atteignant un niveau élevé en 2025. Cette progression reflète l'amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte volatilité. Une perte significative en 2022 a été suivie d'une croissance exponentielle en 2023, 2024 et 2025. Cette augmentation spectaculaire suggère une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également montré une amélioration progressive. Après une valeur négative en 2022, il est devenu positif et a augmenté de manière constante sur les périodes suivantes. Cette évolution indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration significative de la performance financière au fil du temps, avec une rentabilité accrue et une utilisation plus efficace des capitaux propres et des actifs. La période 2022 semble être une année de transition, suivie d'une forte reprise et d'une croissance soutenue.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
AppLovin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 2 793 104 milliers de dollars américains en 2021 à 5 480 717 milliers de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité.
La marge brute a présenté une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution en 2022, elle a augmenté de manière notable en 2023, puis a continué à croître de manière plus soutenue en 2024 et 2025, atteignant 4 815 577 milliers de dollars américains. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une amélioration significative au fil du temps. Il est passé de 64,62 % en 2021 à 87,86 % en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure capacité à contrôler les coûts des biens vendus par rapport au revenu.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance avec une rentabilité brute en amélioration constante. L'augmentation du revenu, combinée à l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute, indique une performance financière positive et une gestion efficace des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AppLovin Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte volatilité. Après un niveau de 150 001 milliers de dollars américains en 2021, il a subi une perte de 47 791 milliers de dollars américains en 2022. Une reprise substantielle s'est ensuite produite, avec un bénéfice de 648 207 milliers de dollars américains en 2023, qui a continué de croître pour atteindre 1 873 459 milliers de dollars américains en 2024 et 4 151 914 milliers de dollars américains en 2025.
Le revenu a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 2 793 104 milliers de dollars américains en 2021 à 2 817 058 milliers de dollars américains en 2022, puis à 3 283 087 milliers de dollars américains en 2023. Cette croissance s'est accélérée en 2024, atteignant 4 709 248 milliers de dollars américains, et a continué en 2025 avec un revenu de 5 480 717 milliers de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire ascendante marquée. Il était de 5,37 % en 2021, puis de -1,7 % en 2022, reflétant la perte d'exploitation de cette année-là. Une amélioration significative a été observée en 2023, avec une marge de 19,74 %, qui a continué de s'accroître pour atteindre 39,78 % en 2024 et 75,75 % en 2025. Cette augmentation du ratio indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure rentabilité par rapport au revenu.
- Bénéfice d’exploitation
- Présente une forte reprise après une perte en 2022, avec une croissance soutenue jusqu'en 2025.
- Revenu
- Croissance constante tout au long de la période, avec une accélération en 2024 et 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Amélioration significative, passant d'une marge négative en 2022 à une marge élevée de 75,75 % en 2025, indiquant une rentabilité accrue.
Ratio de marge bénéficiaire nette
AppLovin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité sur la période considérée. Après un résultat positif en 2021, une perte substantielle a été enregistrée en 2022, suivie d'une reprise progressive en 2023, 2024 et 2025, atteignant son point culminant en 2024.
Le revenu a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation modérée a été observée entre 2021 et 2022, suivie d'une accélération notable en 2023 et 2024, et d'une croissance plus lente en 2025. Cette croissance du revenu n'a pas toujours été corrélée à la performance du bénéfice net, comme illustré par la perte en 2022 malgré un revenu en hausse.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à celle du bénéfice net. Il a diminué de manière significative en 2022, reflétant la perte nette, puis a augmenté de façon spectaculaire en 2023, 2024 et 2025, atteignant un niveau élevé en 2025. Cette augmentation du ratio suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts, ou une combinaison des deux, au fil du temps.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Présente une forte volatilité, passant d'un bénéfice en 2021 à une perte en 2022, puis à une reprise progressive jusqu'en 2025.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable en 2023 et 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suit l'évolution du bénéfice net, avec une forte baisse en 2022 et une augmentation significative par la suite, atteignant un niveau élevé en 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
AppLovin Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité. Après un résultat positif en 2021, une perte substantielle a été enregistrée en 2022, suivie d'une reprise marquée en 2023 et d'une croissance continue en 2024 et 2025.
Les capitaux propres ont suivi une trajectoire inverse, diminuant en 2022 et 2023 avant de remonter significativement en 2025, dépassant leur niveau initial de 2021. Cette évolution suggère une possible réévaluation des actifs ou une augmentation du financement par actions.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une corrélation directe avec l'évolution du bénéfice net. Il est passé d'un niveau modeste en 2021 à une valeur négative en 2022, reflétant la perte nette de cette année. Une amélioration spectaculaire du ROE est ensuite observée en 2023, suivie d'une augmentation continue et substantielle en 2024 et 2025, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- Une forte volatilité est observée, passant d'un bénéfice en 2021 à une perte en 2022, puis à une croissance continue en 2023, 2024 et 2025.
- Capitaux propres
- Une diminution est constatée en 2022 et 2023, suivie d'une remontée significative en 2025, dépassant le niveau de 2021.
- ROE
- Le ROE suit l'évolution du bénéfice net, passant d'une valeur positive modeste à une valeur négative, puis à une augmentation spectaculaire et continue.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AppLovin Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une perte substantielle a été enregistrée en 2022, suivie d'une reprise marquée en 2023 et d'une croissance continue jusqu'en 2025.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- En 2021, le bénéfice net s'élevait à 35 446 milliers de dollars américains. Il a ensuite connu une diminution drastique en 2022, se traduisant par une perte nette de 192 746 milliers de dollars américains. Une amélioration significative a été observée en 2023 avec un bénéfice net de 356 711 milliers de dollars américains, une tendance à la hausse qui s'est poursuivie en 2024 (1 579 776 milliers de dollars américains) et en 2025 (3 333 751 milliers de dollars américains).
L'actif total a montré une tendance générale à la stabilité, avec une légère diminution en 2022, suivie d'une reprise et d'une augmentation notable en 2025.
- Total de l’actif
- L'actif total a diminué de 6 163 579 milliers de dollars américains en 2021 à 5 847 846 milliers de dollars américains en 2022. Il a ensuite augmenté à 5 359 187 milliers de dollars américains en 2023, puis à 5 869 259 milliers de dollars américains en 2024, atteignant 7 259 610 milliers de dollars américains en 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, reflétant une amélioration significative de la rentabilité par rapport à l'actif total.
- ROA
- Le ROA était de 0,58 % en 2021, a diminué à -3,3 % en 2022, puis a augmenté de manière significative à 6,66 % en 2023. Cette tendance positive s'est maintenue avec 26,92 % en 2024 et 45,92 % en 2025.
En résumé, l'entreprise a traversé une période difficile en 2022, mais a démontré une forte capacité de redressement et de croissance au cours des années suivantes, comme en témoignent l'augmentation du bénéfice net et l'amélioration du ROA. L'actif total a également connu une croissance notable sur la période.