Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
depuis 2005
Calcul
Estée Lauder Cos. Inc., P/OP, tendances à long termecalcul
| P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 août 2023 | 37.14 | = | 156.69 | ÷ | 4.22 | 4.22 | = | 1,509 | ÷ | 357,690,815 | |
| 24 août 2022 | 29.88 | = | 265.43 | ÷ | 8.88 | 8.88 | = | 3,170 | ÷ | 356,903,600 | |
| 27 août 2021 | 47.03 | = | 340.82 | ÷ | 7.25 | 7.25 | = | 2,618 | ÷ | 361,287,242 | |
| 28 août 2020 | 132.73 | = | 222.93 | ÷ | 1.68 | 1.68 | = | 606 | ÷ | 360,804,641 | |
| 23 août 2019 | 30.75 | = | 197.15 | ÷ | 6.41 | 6.41 | = | 2,313 | ÷ | 360,756,333 | |
| 24 août 2018 | 24.26 | = | 135.59 | ÷ | 5.59 | 5.59 | = | 2,052 | ÷ | 367,194,210 | |
| 25 août 2017 | 23.16 | = | 106.50 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 1,692 | ÷ | 367,956,150 | |
| 24 août 2016 | 20.55 | = | 90.50 | ÷ | 4.40 | 4.40 | = | 1,610 | ÷ | 365,713,211 | |
| 20 août 2015 | 19.08 | = | 82.18 | ÷ | 4.31 | 4.31 | = | 1,606 | ÷ | 372,906,890 | |
| 20 août 2014 | 15.98 | = | 76.58 | ÷ | 4.79 | 4.79 | = | 1,828 | ÷ | 381,308,350 | |
| 23 août 2013 | 17.30 | = | 68.15 | ÷ | 3.94 | 3.94 | = | 1,526 | ÷ | 387,408,153 | |
| 17 août 2012 | 18.19 | = | 61.61 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 1,312 | ÷ | 387,201,230 | |
| 22 août 2011 | 15.83 | = | 44.24 | ÷ | 2.79 | 2.79 | = | 1,089 | ÷ | 389,930,724 | |
| 20 août 2010 | 14.30 | = | 28.70 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 790 | ÷ | 393,666,008 | |
| 19 août 2009 | 16.45 | = | 17.50 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 418 | ÷ | 393,397,268 | |
| 21 août 2008 | 12.02 | = | 25.03 | ÷ | 2.08 | 2.08 | = | 811 | ÷ | 389,219,852 | |
| 28 août 2007 | 10.69 | = | 20.64 | ÷ | 1.93 | 1.93 | = | 750 | ÷ | 388,544,612 | |
| 25 août 2006 | 11.94 | = | 17.47 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 620 | ÷ | 423,560,108 | |
| 2 sept. 2005 | 12.43 | = | 20.27 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 721 | ÷ | 441,976,816 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Estée Lauder Cos. Inc.
- Évolution du cours de l’action
- Entre septembre 2005 et août 2023, le cours de l’action a présenté une tendance globale à la hausse, passant de 20,27 USD à 156,69 USD. Cette croissance a été particulièrement soutenue à partir de 2012, avec une accélération notable depuis 2017, atteignant un sommet en août 2022 à 340,82 USD. Cependant, une baisse significative a été observée en 2023, où le cours chute à 156,69 USD, signalant une correction ou une volatilité accrue à cette période.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une tendance généralement à la hausse sur la période, passant de 1,63 USD en 2005 à un pic de 8,88 USD en 2023. Après une croissance régulière entre 2005 et 2017, des fluctuations sont apparues, notamment une baisse en 2019, puis une forte diminution en 2020, avant de se redresser en 2021 et 2023. La hausse progressive indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action dans l’ensemble de la période, malgré les courtes périodes de baisse.
- Ratio P/OP (ratio financier)
- Le ratio P/OP a montré une augmentation constante, passant de 12,43 en 2005 à un sommet en 2022 à 132,73, ce qui reflète une valorisation élevée du marché par rapport au résultat opérationnel. L’augmentation rapide du ratio à partir de 2017 signale une croissance du cours de l’action plus rapide que la progression du résultat d’exploitation, pouvant indiquer une forte anticipation de croissance ou une surévaluation à certains moments. Cependant, en 2023, le ratio baisse à 37,14, en cohérence avec la forte baisse du cours de l’action, suggérant une correction de la valeur relative de l’action par rapport aux résultats opérationnels.
Comparaison avec les concurrents
Estée Lauder Cos. Inc., P/OP, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 18 août 2023 | 37.14 | 20.19 |
| 24 août 2022 | 29.88 | 19.41 |
| 27 août 2021 | 47.03 | 19.08 |
| 28 août 2020 | 132.73 | 21.01 |
| 23 août 2019 | 30.75 | 52.12 |
| 24 août 2018 | 24.26 | 15.00 |
| 25 août 2017 | 23.16 | 16.71 |
| 24 août 2016 | 20.55 | 17.07 |
| 20 août 2015 | 19.08 | 17.37 |
| 20 août 2014 | 15.98 | 14.34 |
| 23 août 2013 | 17.30 | 15.54 |
| 17 août 2012 | 18.19 | 13.83 |
| 22 août 2011 | 15.83 | 10.16 |
| 20 août 2010 | 14.30 | 10.60 |
| 19 août 2009 | 16.45 | 9.48 |
| 21 août 2008 | 12.02 | 12.61 |
| 28 août 2007 | 10.69 | 13.07 |
| 25 août 2006 | 11.94 | 14.67 |
| 2 sept. 2005 | 12.43 | 12.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).