Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

22,49 $US

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Analyse de l’impôt sur les bénéfices

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Charge d’impôt sur le résultat

Estée Lauder Cos. Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Fédéral
Étranger
État et local
Courant
Fédéral
Étranger
État et local
Différé
Charge d’impôts sur les bénéfices

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Taux effectif d’imposition (EITR)

Estée Lauder Cos. Inc., le rapprochement du taux effectif d’imposition sur le revenu (TEIM)

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Provision pour impôts sur les bénéfices au taux légal
Impôts sur le revenu des États et des collectivités locales, déduction faite de l’avantage fiscal fédéral
Mécanismes de rémunération à base d’actions, avantages fiscaux excédentaires,
Gain de placement selon la méthode de la mise en équivalence détenu antérieurement, DECIEM
GILTI, choix d’exception à l’impôt élevé, rajustement pour les années antérieures
Fiscalité des opérations à l’étranger
Redressement de la réserve d’impôt sur le revenu
Charges de dépréciation du goodwill non déductibles
Autres, montant net
Taux d’imposition effectif, avant l’incidence nette de l’impôt sur le résultat de TCJA
Incidence nette de l’impôt sur le résultat de TCJA
Taux d’imposition effectif

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Estée Lauder Cos. Inc., composantes des actifs et des passifs d’impôt différé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Dépenses liées à la rémunération
Obsolescence des stocks et autres réserves liées aux stocks
Obligations au titre des prestations de retraite
Diverses charges à payer non déductibles actuellement
Perte d’exploitation nette, crédit et autres reports prospectifs
Avantages fiscaux non reconnus par l’État et intérêts courus
Obligations locatives
Frais liés à la recherche
Autres différences entre la valeur fiscale et la valeur des états financiers
Actifs d’impôt différé, bruts
Provision pour dépréciation des actifs d’impôt différé
Actifs d’impôts différés
Immobilisations corporelles et incorporelles
Actifs ROU
Participation dans DECIEM
Autres différences entre la valeur fiscale et la valeur des états financiers
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Estée Lauder Cos. Inc., actifs et passifs d’impôts différés, classement

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Actifs d’impôts différés (inclus dans Autres actifs)
Passifs d’impôts différés (inclus dans les autres passifs non courants)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Estée Lauder Cos. Inc., ajustements aux états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total du passif
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés non courants, montant net
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Estée Lauder Cos. Inc., données financières : déclarées et ajustées

Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Estée Lauder Cos. Inc., les ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

Estée Lauder Cos. Inc., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

2023 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

2023 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Capitaux propres ajustés, The Estée Lauder Companies Inc.
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

2023 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Capitaux propres ajustés, The Estée Lauder Companies Inc.
= ÷ =

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Capitaux propres ajustés, The Estée Lauder Companies Inc.
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

2023 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Capitaux propres ajustés, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ÷ =

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).

2023 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =