Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

22,49 $US

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Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005

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Calcul

Estée Lauder Cos. Inc., ROA, tendances à long termecalcul

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ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc.1 ÷ Total de l’actif1
30 juin 2023 = 100 × ÷
30 juin 2022 = 100 × ÷
30 juin 2021 = 100 × ÷
30 juin 2020 = 100 × ÷
30 juin 2019 = 100 × ÷
30 juin 2018 = 100 × ÷
30 juin 2017 = 100 × ÷
30 juin 2016 = 100 × ÷
30 juin 2015 = 100 × ÷
30 juin 2014 = 100 × ÷
30 juin 2013 = 100 × ÷
30 juin 2012 = 100 × ÷
30 juin 2011 = 100 × ÷
30 juin 2010 = 100 × ÷
30 juin 2009 = 100 × ÷
30 juin 2008 = 100 × ÷
30 juin 2007 = 100 × ÷
30 juin 2006 = 100 × ÷
30 juin 2005 = 100 × ÷

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).

1 en millions de dollars américains

Tendances du bénéfice net attribuable à l'entreprise
Entre 2005 et 2008, le bénéfice net a connu une croissance stable, passant d'environ 406 millions de dollars à 474 millions. Cependant, une baisse significative est observée en 2009, avec une chute à 218 millions, probablement liée à des facteurs macroéconomiques ou sectoriels, puis une reprise progressive. La période suivante montre une croissance continue, atteignant un pic en 2018 avec 2 390 millions de dollars, et connaissant une baisse notable en 2020 à 1 006 millions, avant une nouvelle augmentation en 2021. La tendance générale illustre une forte stabilité de la rentabilité sur la période, malgré quelques fluctuations importantes, notamment en 2009 et 2020.
Évolution de l’actif total
De 2005 à 2014, l’actif total montre une croissance régulière, passant d’environ 3 886 millions à 7 869 millions de dollars, avec une accélération notable à partir de 2010. À partir de 2015, l’actif continue de croître, atteignant un sommet en 2022 avec 23 415 millions de dollars, avant de connaître une légère diminution en 2023 à 20 915 millions. Cette tendance reflète une expansion importante du portefeuille d’actifs, en particulier au cours de la dernière décennie, suggérant une intensification des investissements ou de l’acquisition d’actifs.
Évolution du ROA (rendement des actifs)
Le ROA présente une volatilité significative mais tend globalement à fluctuer dans une plage entre 3,85 % et 15,3 %. De 2005 à 2013, le ROA reste généralement supérieur à 10 %, témoignant d’une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices. Une baisse notable survient en 2020 à 3,85 %, ce qui pourrait indiquer une baisse de la rentabilité ou une augmentation importante des actifs sans proportionnelle hausse du bénéfice net. Après cette baisse, le ROA retrouve des niveaux plus élevés en 2021, mais demeure inférieur à ses pics historiques, reflétant une période de redressement ou de défis pour l'entreprise.
Résumé général
Les données illustrent une croissance soutenue de la valeur totale des actifs, en parallèle avec une variabilité du bénéfice net, influencée par des fluctuations économiques ou stratégiques spécifiques. La rentabilité, mesurée par le ROA, a connu des hauts et des bas, mais avec une tendance à la stabilité sur le long terme, malgré des pics et des creux significatifs. La période récente indique une augmentation de l’actif avec des fluctuations du bénéfice net, soulignant une phase potentielle de restructuration ou d’investissements importants. Dans l’ensemble, ces tendances suggèrent une entreprise en phase d’expansion, avec des épisodes ponctuels de rentabilité affectée par des facteurs extérieurs ou internes, mais dont la capacité à accroître ses actifs reste robuste.

Comparaison avec les concurrents

Estée Lauder Cos. Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents

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Estée Lauder Cos. Inc. Procter & Gamble Co.
30 juin 2023
30 juin 2022
30 juin 2021
30 juin 2020
30 juin 2019
30 juin 2018
30 juin 2017
30 juin 2016
30 juin 2015
30 juin 2014
30 juin 2013
30 juin 2012
30 juin 2011
30 juin 2010
30 juin 2009
30 juin 2008
30 juin 2007
30 juin 2006
30 juin 2005

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).

Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base

Estée Lauder Cos. Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base

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Estée Lauder Cos. Inc. Biens de consommation de base
30 juin 2023
30 juin 2022
30 juin 2021
30 juin 2020
30 juin 2019
30 juin 2018
30 juin 2017
30 juin 2016
30 juin 2015
30 juin 2014
30 juin 2013
30 juin 2012
30 juin 2011
30 juin 2010
30 juin 2009
30 juin 2008
30 juin 2007
30 juin 2006
30 juin 2005

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).