Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Fair Isaac Corp., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 US$ en milliers
- Revenu net (US$ en milliers)
- Les valeurs du revenu net présentent une volatilité marquée au cours des premières années, passant de 134 548 en 2005 à 103 486 en 2006, puis à 104 650 en 2007 et à 83 952 en 2008. Elles se replient encore en 2009 (65 102) et restent proches de ce niveau en 2010 (64 457), avant d’entamer une reprise lente mais régulière à partir de 2011 et 2012 (71 562 puis 92 004). Après une légère fluctuation entre 2013 et 2015 (90 095 en 2013, 94 879 en 2014, 86 502 en 2015), la dynamique s’accélère fortement à partir de 2016, avec 109 448 puis 128 256 et 142 415 en 2016-2018. La croissance se poursuit avec 192 124 en 2019 et 236 411 en 2020, avant une montée plus marquée encore en 2021 (392 084) et une légère détente en 2022 (373 541). Une hausse soutenue se confirme ensuite en 2023 (429 375) et atteint un sommet historique en 2024 (512 811). Dans l’ensemble, la série dégage une tendance long terme à la hausse après une période de volatilité initiale, avec une accélération notable à partir de 2020.
- Total de l’actif (US$ en milliers)
- Les actifs totaux évoluent autour d’un niveau élevé mais présentent des fluctuations significatives sur la période. Ils démarrent à 1 351 061 en 2005 et diminuent jusqu’à 1 123 716 en 2010, puis remontent progressivement jusqu’à 1 606 240 en 2019. Après une correction en 2020 à 1 567 776 et 2021 à 1 442 034, l’effort d’investissement et la croissance de l’actif se renforcent à partir de 2022, atteignant 1 575 281 en 2022 et 1 717 884 en 2023 puis, selon la série, un niveau similaire ou légèrement supérieur en 2024. Dans la période, l’évolution des actifs montre une reprise progressive après les années de ralentissement, mais with une amplitude bien moindre que celle du revenu net.
- ROA (%)
- Le ROA débute à 9,96 % en 2005 et se replie à 4,99 % en 2009, avant de remonter progressivement jusqu’à 8,96 % en 2016 et 10,21 % en 2017, puis 11,35 % en 2018 et 13,40 % en 2019. À partir de 2020, le ROA poursuit une accélération marquante, atteignant 14,72 %. Il franchit ensuite des seuils élevés à partir de 2021, avec 25,01 %, 25,90 %, 27,26 % et 29,85 % en 2021-2024. Cette évolution signale une amélioration substantielle de l’efficience opérationnelle relative et de la rentabilité des actifs au fil du temps, en particulier après 2020, lorsque la rentabilité observée devient nettement plus soutenue qu’auparavant.
Comparaison avec les concurrents
Fair Isaac Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Fair Isaac Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
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Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Fair Isaac Corp., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
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